黔东南州交通运输发展中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南州交通运输发展中心概述
一、部门职责
黔东南州交通运输发展中心的主要职责是： 执行国家和上级有关交通运输行业的方针政策和法律法规,根据黔东南州交通运输局的委托，分担道路运输管理、水路运输管理和城市公共客运管理行政职能的服务性工作；承担权限内从事道路运输经营、水路运输经营、城市公共客运经营及其相关业务的资质初审和转报工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运和相关业务从业人员教育培训及资格管理的具体服务性工作、服务质量信誉考核的具体服务性工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运企业经营活动及道路运输相关行业业务监督检查的具体服务性工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运行业燃油补贴等各类政策性补贴、补助的申报办理服务工作；负责全州道路运输、水路运输、城市客运行业统计、调查工作；指导、检查道路运输、水路运输、城市公共客运及其相关业务行业安全生产管理服务性工作；按权限提出有关道路运输、水路运输和城市公共客运价格调整建议，经价格主管部门批准后，公布施行；配合相关部门做好交通战备应急运输、新兵运输、疫情防控、满意贵州、文明创建等服务性工作；提供交通运输行业政策咨询服务，制定全州交通运输行业发展规划。
二、机构设置
黔东南州交通运输发展中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1、本单位内设13个科室分别是:综合科、运输保障服务科、法规服务科、安全服务科、城市公共交通服务科、城乡客运服务科、机动车驾驶培训服务科、道路运输及物流服务科、机动车维修服务科、海事服务科、航务服务科、信息服务科、铁路民航服务科。
2、2024年度事业单位编制数40人，年末在职实有人数35人、退休人员9人、遗属补助人员1人。
3、从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
939.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
97.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
60.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
746.15 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
940.25 |
本年支出合计 |
58 |
940.25 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
940.25 |
总计 |
62 |
940.25 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
940.25 |
939.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.10 |
60.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
746.15 |
745.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
746.15 |
745.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
626.15 |
625.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 | ||
|
2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
940.25 |
704.47 |
235.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.10 |
32.32 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
27.78 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
27.78 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
746.15 |
538.15 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
746.15 |
538.15 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
626.15 |
538.15 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
939.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
60.10 |
60.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
745.09 |
745.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
939.18 |
本年支出合计 |
59 |
939.18 |
939.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
939.18 |
总计 |
64 |
939.18 |
939.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
1.07 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1.07 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1.07 |
本年支出合计 |
58 |
1.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1.07 |
总计 |
62 |
1.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
939.18 |
703.40 |
235.78 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.13 |
26.13 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.49 |
57.49 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.10 |
32.32 |
27.78 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
27.78 |
0.00 |
27.78 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
27.78 |
0.00 |
27.78 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
745.09 |
537.09 |
208.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
745.09 |
537.09 |
208.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
625.09 |
537.09 |
88.00 | ||
|
2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.57 |
36.57 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.57 |
36.57 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.57 |
36.57 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
616.90 |
302 |
商品和服务支出 |
59.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
161.77 |
30201 |
办公费 |
3.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
137.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
94.82 |
30205 |
水费 |
0.18 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.49 |
30206 |
电费 |
9.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.80 |
30207 |
邮电费 |
3.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.44 |
30209 |
物业管理费 |
7.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.07 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
26.13 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
12.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
643.97 |
公用经费合计 |
59.43 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
1.00 |
9.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
1.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度收入、支出决算总计940.25万元。2023年度收入、支出决算总计831.67万元。与2023年度相比，增加108.58万元，增长13.06%，主要原因是：2024年度人员变动调入3人增加人员性支出，年初晋升薪级工资等政策性追加人员性支出，追加2024年度退休人员单位部分职业年金和一次性退休补助，道路运输从业资格考试非税收入增加，非税收入成本性支出较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度收入决算合计940.25万元。其中：财政拨款收入939.18万元，占99.89%;其他收入1.07万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度支出决算合计940.25万元。其中：基本支出704.47万元，占74.92%；项目支出235.78万元，占25.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度财政拨款收、支决算总计939.18万元。2023年度收、支决算总计826.32万元。与2023年度相比，增加112.86万元，增长13.66%，主要原因是：2024年度人员变动调入3人增加人员性支出，年初晋升薪级工资等政策性追加人员性支出，追加2024年度退休人员单位部分职业年金和一次性退休补助，道路运输从业资格考试非税收入增加，非税收入成本性支出较上年有所增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度非财政拨款收入决算总计1.07万元。其中：本年收入合计1.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔东南州交通运输发展中心非财政拨款支出决算总计1.07万元。其中：本年支出合计1.07万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州交通运输发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计939.18万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.86万元，增长13.66% ，主要原因是2024年度人员变动调入3人增加人员性支出，年初晋升薪级工资等政策性追加人员性支出，追加2024年度退休人员单位部分职业年金和一次性退休补助，道路运输从业资格考试非税收入增加，非税收入成本性支出较上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出939.18万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）97.42万元，占10.37%；卫生健康支出（类）60.10万元，占6.40%；交通运输支出（类）745.09万元，占79.33%；住房保障支出（类）36.57万元，占3.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.05万元，支出决算为939.18万元，完成年初预算的139.13%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为14.57万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的179.34%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度两名职工退休，追加退休人员一次性退休补助。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为56.43万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度调入3名职工，追加调入3名职工机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度两名职工退休，追加两名退休人员单位部分职业年金，2024年度年初未做预算。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为凯运集团公司疫情防控运输费用补助，年初未做预算，2024年度年中追加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30.03万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度调入3名职工，追加调入3名职工事业单位医疗费用。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为537.45万元，支出决算为625.09万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度道路运输从业资格考试非税收入增加，非税收入成本性支出较上年有所增加。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度船舶检验专项经费为年中追加，年初未做预算。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36.57万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：住房公积金控制在年初预算数内支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计703.40万元，其中：
（一）人员经费：643.97万元，主要包括 基本工资161.77万元、津贴补贴66.47万元、奖金137.14万元、绩效工资94.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.49万元、职业年金缴费13.8万元、职工基本医疗保险缴费18.45万元、公务员医疗补助缴费12.44万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金53.09万元、退休费26.13万元、生活补助0.93万元。
（二）公用经费:59.43万元，主要包括 办公费3.7万元、水费0.18万元、电费9.12万元、邮电费3.3万元、物业管理费7.94万元、差旅费12万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.25万元、公务接待费1万元、劳务费0.8万元、工会经费0.09万元、福利费12.78万元、公务用车运行维护费8万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：黔东南州交通运输发展中心2023年度和2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
黔东南州交通运输发展中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：黔东南州交通运输发展中心2023年度和2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
具体情况如下：黔东南州交通运输发展中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：黔东南州交通运输发展中心2023年度和2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
具体情况如下：黔东南州交通运输发展中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输发展中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.78万元,下降23.59%。主要原因是：2024年度公务用车运行维护费与上年相比减少3.23万元，公务接待费与上年相比增加0.46万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：黔东南州交通运输发展中心当年无因公出国（境）费支出，因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.23万元,下降28.76%。决算数较上年减少的主要原因是单位加强了车辆使用管理，出差人数较少、目的地单一的尽量乘坐社会营运车辆，用车频率较上年有所减少。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于：黔东南州交通运输发展中心开展业务工作公务车运行过程中加油费、高速通道通行费、车辆保险、车辆日常维护洗车和修理费截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.46万元，增长%。决算数较上年增加的主要原因是黔东南州交通运输发展中心2024年度国内公务接待批次和人次增加。具体是包括：黔东南州交通运输发展中心2024年度国内公务接待17批次，共接待105人。国内接待费支出1.00万元,主要是省内各县市交通运输局对接有关工作人员接待费。2024年本单位国内公务接待17批次，105人次。黔东南州交通运输发展中心2024年度无外事接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，主要是黔东南州交通运输发展中心当年无国（境）外接待费支出，国（境）外接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南州交通运输发展中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是： 本单位属于单独核算一类公益性事业单位，无机关运行经费支出项目。
（二）政府采购支出情况
黔东南州交通运输发展中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南州交通运输发展中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括事业单位开展业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州交通运输发展中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，共计3个项目进行了绩效自评，涉及金额235.78万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
我单位2024年度绩效自评结果：
项目一：凯运集团工作疫情防控运输费用补助项目自评结果：1、绩效目标完成情况：通过项目的实施完成州政府交办的疫情防控应急运输调度工作，为促进社会疫情防控提供了有力保障，项目绩效自评得分99分，达成预期效果综合评定为优秀。2、存在的主要问题：项目年初预算目标设置过程中，由于疫情期间时间紧任务重，有服务质量达不到的情况。3、下一步改进措施：督促运输企业在保证保障运输安全的情况下，进一步提高服务质量，使上级部门放心、运送人员加强满意；加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性。4、下一步预算安排意见建议：由于疫情的全面控制和社会流动放开，疫情防控运输工作已全部结束，下一步将不再安排疫情防控运输费用补助预算。
项目二：道路运输从业资格考试非税收入成本性支出项目自评结果：1、绩效目标完成情况：通过项目的实施使其符合到国家规定的从业资格条件，加强了道路运输从业资格管理，规范了驾驶员从业行为，确保我州道路运输安全持续向好，项目绩效自评得分97分，达成预期效果综合评定为优。2、存在的主要问题：项目年初预算目标设置过程中，以上年度指标值设置、未考虑到年度参加考试人员数量增加变化情况，造成参加考试人员数量指标值设置不科学、不合理，造成“预算指标值”与“实际完成值”偏差较大。3、下一步改进措施：进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大绩效项目管理力度，实施进度跟踪监控，合理支出预算资金，使有限资金最大效益化。4、下步预算安排意见建议：年底我州根据政策原因已停止征收网约出租车和巡游出租车的从业资格考试收费，征缴非税收入将大幅度减少，但该从业资格考试工作职责我单位仍需履行，建议州级财政继续加大资金支持力度，单独安排专项预算资金给予解决。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位2024年度重点项目绩效评价结果：船舶检验专项经费项目：1、绩效目标完成情况：通过实施船舶检验项目完成了上级部门安排的工作任务，使全州船舶持续符合环保规定及安全生产和航行技术标准，保障我州水上运输安全形势持续向好。绩效自评得分94.6分，达成预期效果综合评定为优。2、存在的主要问题：项目年初预算目标设置过程中，未考虑到年度船舶增减变化情况，造成部分船舶检验数量指标值设置不科学、不合理，造成“预算指标值”与“实际完成值”偏差较大。3、下一步改进措施：进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大绩效项目管理力度，实施进度跟踪监控，合理支出预算资金，使有限资金最大效益化。4、下步预算安排意见建议：近年来我州水上旅游发展较快，特别是漂流船购买数量增加，为保障我州水上运输安全形势持续向好，建议地方财政持续加大资金支持力度，在上年预算安排资金安排的基础上适当增加预算资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1.
附件1：（汇总）黔东南州交通运输发展中心州本级项目支出绩效目标自评表.xlsx
