黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州交通运输局概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州交通运输局的主要职责是：
（一）承担涉及综合运输体系，包含民航、铁路（城市轨道交通）、邮政仓储业等规划协调工作，会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划，指导全州交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规，拟订全州公路、水路交通行业发展战略，报经批准后予以实施，并监督执行。
（三）拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省和州财政资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。
（五）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。
（六）负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
（八）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。
（九）负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督；对汽车综合性能检测行业进行监督检查。
（十）组织实施交通科技政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十一）负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。
（十二）承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
州交通运输局本级内设11个科室，分别是办公室、行政审批科、规划科、建设科、资金管理和审计科、安全监督科、人事教育科、党建科、航务科、运输科、铁路民航科。另有1个非独立核算局属单位州交通信息中心及3个独立核算的局属单位州交通建设发展中心、州交通运输发展中心、州交通综合行政执法支队。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,448.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
502.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
262.94 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
437.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
174.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
550.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
10,525.64 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
146.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11,711.92 |
本年支出合计 |
58 |
12,337.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4,771.14 |
年末结转和结余 |
60 |
4,145.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,483.06 |
总计 |
62 |
16,483.06 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,711.92 |
11,448.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262.94 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
184.40 |
184.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
184.40 |
184.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
318.45 |
318.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
318.45 |
318.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.50 |
437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.26 |
437.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
156.67 |
156.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.02 |
222.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
180.59 |
174.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.84 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.81 |
146.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.84 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.94 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.84 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.87 |
95.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
9,894.66 |
9,637.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.10 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
6,468.96 |
6,211.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.10 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
653.98 |
651.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.85 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
253.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.08 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
4,202.42 |
4,202.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
652.20 |
651.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 | ||
|
2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
587.28 |
587.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,420.70 |
3,420.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3,420.70 |
3,420.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,337.07 |
3,009.19 |
9,327.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
0.00 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
184.40 |
0.00 |
184.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
184.40 |
0.00 |
184.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
318.45 |
0.00 |
318.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
318.45 |
0.00 |
318.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.50 |
437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.26 |
437.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
156.67 |
156.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.02 |
222.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
174.75 |
146.97 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
27.78 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
27.78 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
146.97 |
146.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.87 |
95.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
10,525.65 |
2,278.39 |
8,247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
6,902.43 |
2,278.39 |
4,624.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
653.90 |
631.84 |
22.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
684.63 |
25.15 |
659.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
4,202.42 |
495.92 |
3,706.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
652.20 |
538.20 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
589.28 |
587.28 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,618.22 |
0.00 |
3,618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3,618.22 |
0.00 |
3,618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,448.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
437.50 |
437.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
174.75 |
174.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
9,637.57 |
9,637.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11,448.99 |
本年支出合计 |
59 |
11,448.99 |
11,448.99 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,448.99 |
总计 |
64 |
11,448.99 |
11,448.99 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
262.94 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.05 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
261.77 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
888.08 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
262.94 |
本年支出合计 |
58 |
888.08 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4,771.14 |
年末结转和结余 |
60 |
4,145.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,034.08 |
总计 |
62 |
5,034.08 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,448.99 |
2,980.10 |
8,468.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
0.00 |
502.85 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
184.40 |
0.00 |
184.40 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
184.40 |
0.00 |
184.40 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
318.45 |
0.00 |
318.45 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
318.45 |
0.00 |
318.45 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.50 |
437.50 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.26 |
437.26 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
156.67 |
156.67 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.06 |
40.06 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.02 |
222.02 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.51 |
18.51 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.24 |
0.24 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.24 |
0.24 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
174.75 |
146.97 |
27.78 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
27.78 |
0.00 |
27.78 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
27.78 |
0.00 |
27.78 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
146.97 |
146.97 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.10 |
51.10 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.87 |
95.87 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
550.00 |
0.00 |
550.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
550.00 |
0.00 |
550.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
550.00 |
0.00 |
550.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
9,637.57 |
2,249.31 |
7,388.26 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
6,211.87 |
2,249.31 |
3,962.56 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
651.13 |
629.07 |
22.06 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
4,202.37 |
495.87 |
3,706.50 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
651.09 |
537.09 |
114.00 | ||
|
2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
587.28 |
587.28 |
0.00 | ||
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,420.70 |
0.00 |
3,420.70 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3,420.70 |
0.00 |
3,420.70 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.33 |
146.33 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,482.25 |
302 |
商品和服务支出 |
288.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
763.02 |
30201 |
办公费 |
39.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.36 |
30202 |
印刷费 |
14.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
668.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
386.42 |
30205 |
水费 |
0.45 |
310 |
资本性支出 |
0.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
222.11 |
30206 |
电费 |
15.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.51 |
30207 |
邮电费 |
18.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
56.06 |
30209 |
物业管理费 |
15.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.55 |
30211 |
差旅费 |
42.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
179.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
209.31 |
30215 |
会议费 |
2.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
24.57 |
30216 |
培训费 |
1.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
163.78 |
30217 |
公务接待费 |
2.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
8.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.88 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
5.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
35.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.72 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,691.56 |
公用经费合计 |
288.54 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40.51 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
3.17 |
36.91 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
34.09 |
2.82 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度收入、支出决算总计16,483.06万元。2023年度收入、支出决算总计27,880.18万元。与2023年度相比，减少11,397.12万元，下降40.88 %，主要原因是：一是局机关本年度高速公路及快速通道运营补贴较上年减少9200万元及桥头堡项目资金减少1000万元，东西部协作资金项目已基本完工，仅剩部分尾款；二是局属事业单位州交通建设发展中心本年度项目资金减少。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度收入决算合计11,711.92万元。其中：财政拨款收入11,448.99万元，占97.76%；其他收入262.94万元，占2.25%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度支出决算合计12,337.07万元。其中：基本支出3,009.19万元，占24.39%；项目支出9,327.88万元，占75.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度财政拨款收、支决算总计11,448.99万元。2023年度收、支决算总计20,956.22万元。与2023年度相比，减少9,507.23万元，下降45.37 %，主要原因是：一是局机关本年度高速公路及快速通道运营补贴较上年减少9200万元，二是局属单位本年项目资金减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度非财政拨款收入决算总计5,034.08万元。其中：本年收入合计262.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4,771.14万元。
黔东南苗族侗族自治州交通运输局非财政拨款支出决算总计5,034.08万元。其中：本年支出合计888.08万元，结余分配0.00万元，年末结转结余4,145.99万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,448.99万元，占本年支出合计的92.80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,507.23万元，下降45.37%，主要原因是一是局机关本年度高速公路及快速通道运营补贴较上年减少9200万元，二是局属单位本年项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,448.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）502.85万元，占4.39%；社会保障和就业支出（类）437.50万元，占3.82%；卫生健康支出（类）174.75万元，占1.53%；农林水支出（类）550.00万元，占4.80%；交通运输支出（类）9,637.57万元，占84.18%；住房保障支出（类）146.33万元，占1.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,875.70万元，支出决算为11,448.99万元，完成年初预算的295.40%，其中：
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为184.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是清水江（龙里-下司）生态旅游航道建设项目，是省级重点项目前期工作经费，是上级支付转移资金，于年中追加资金。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为318.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加州本级重点项目前期工作经费共318.45万元，主要是天柱石洞至天柱县城农村道路、黎平乡镇通三级及以上公路、丹寨县2024年第一批危桥改造建设项目等10个项目。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为146.32万元，支出决算为156.67万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于预算数的主要原因是：根据州人社局相关文件，调高离休人员护理费等费用。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为25.29万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的158.40%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位本年度较上年新增4名退休人员及追加退休人员一次性退休补贴。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为216.98万元，支出决算为222.02万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位本年度调入11人。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金根据实际需要交纳文件申请追加，年初不做预算。本年度本单位新增人员退休，需补缴职业年金。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金需根据人员死亡等文件证明据实申请追加，年初不做预算。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出是局属单位州交通运输发展中心为凯运集团公司疫情防控运输费用补助，年初未做预算。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.5万元，支出决算为51.10万元，完成年初预算的185.82%，决算数预算数的主要原因是：2024年4月有人员调入，行政编制，追加了8个月的公务员医保及单位部分医保。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为94.94万元，支出决算为95.87万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位2024年有人员调入，追加部分数据。
11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为550.00万元，支出决算为550.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算执行支出。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为644.01万元，支出决算为651.13万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是：局机关2024年有人员调入，追加基本工资。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为503.87万元，支出决算为4,202.37万元，完成年初预算的834.02%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位建设中心2024年农村公路日常养护资金3683万元为年中调整预算，未纳入年初预算。
14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为550.45万元，支出决算为651.09万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位年中调整预算增加罚没收入及道路运输从业资格考试非税收入共计100.64万元，年初不纳入预算。
15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位运输中心年中追加2024年船舶检验专项经费。
16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为534.08万元，支出决算为587.28万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位执法支队因2024年执法机构改革，从州住建局转隶安置8名职工调入，年中追加人员经费。
17.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行支出。
18.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为420.70万元，支出决算为3,420.70万元，完成年初预算的813.10%，决算数大于预算数的主要原因是：我部门高速公路及快速通道运营补贴是每年州级支出大专项，需等州财政进行资金调配后，方可申请追加，2024年分配追加3000万元。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为141.49万元，支出决算为146.33万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位执法支队因2024年执法机构改革，从州住建局转隶安置8名职工调入，年中追加公积金
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,980.10万元，其中：
（一）人员经费：2,691.56万元，主要包括基本工资763.02万元、津贴补贴97.36万元、奖金668.03万元、绩效工资386.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.11万元、职业年金缴费18.50万元、职工基本医疗保险缴费85.61万元、公务员医疗补助缴费56.06万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金179.58万元、离休费24.57万元、退休费163.78万元、抚恤金8.63万元、生活补助10.53万元、医疗费补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助1.21万元
（二）公用经费：288.54万元，主要包括办公费39.7万元、印刷费14.6万元、水费0.47万元、电费15.78万元、邮电费18.15万元、物业管理费15.96万元、差旅费42.69万元、维护费2.14万元、培训费1.24万元、会议费2.24万元、公务接待费2.82万元、劳务费15.78万元、委托业务费5.89万元、工会费0.09万元、福利费35.17万元、公务用车运行维护费34.02万元、其他交通费21.72万元、其他商品和服务支出19.76万元、资本性支出0.32万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我部门无政府性基金。
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我部门无政府性基金。
具体情况如下：我部门无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我部门无国有资本经营。
具体情况如下：我部门无国有资本经营。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为40.51万元，“三公”经费财政拨款支出决算为36.92万元，完成预算数的91.13%。支出决算较上年减少17.12万元，下降31.69%。主要原因是：一是我部门局属单位建设发展中心公务用车年久老旧，无法使用，处于报废状态，公务用车运行维护费较上年减少，二是局机关上年专项经费列支公务用车运行维护费填报决算时填入，今年决算统计口径变化，导致下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：2024年我部门组织出国团0个，0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算37.34万元，支出决算34.09万元，完成预算的91.30%；与上一年相比，支出决算较上年减少16.90万元，下降33.14%。
决算数小于预算数的主要原因是局属单位建设发展中心公务用车年久老旧，无法使用，处于报废状态，公务用车运行维护费较上年减少；决算数较上年减少的主要原因是车辆年久，处于报废状态及今年“三公”经费决算统计口径变化，导致下降。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费34.09万元，主要用于：公务用车日常维护费及洗车费、燃油费、高速过路费、车辆保险费、年审费等公车运行费截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
3.公务接待费预算3.17万元，支出决算2.82万元，完成预算的88.96%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.23万元，下降7.54%。
决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子，尽量减少接待支出；决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实过紧日子，尽量减少接待支出。
具体包括：用于接待部级、省级单位检查及县级单位对接工作接待用餐。
国内接待费支出2.82万元，主要是用于接待部级、省级单位检查及县级单位对接工作接待用餐。2024年本单位国内公务接待36批次，272人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年我部门国（境）外接待0批次，0人次。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年度机关运行经费支出94.77万元。与2023年相比减少3.02万元，下降3.10%。主要原因是：贯彻落实过紧日子，压缩差旅住宿标准、压缩部门办公费用支出等。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州交通运输局2024年政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南苗族侗族自治州交通运输局共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆、其他用车主要包括下属事业单位业务用车共8辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州交通运输局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
我部门绩效自评工作均由独立核算单位按照“谁使用谁管理”原则，自行对其单位2024年所有项目开展自评工作。2024年，我部门整体共计 个项目开展自评，涉及金额 万元，自评率达100%
（二）项目支出绩效自评结果
我部门绩效自评工作均由独立核算单位按照“谁使用谁管理”原则，自行对其单位2024年所有项目开展自评及公开工作。部门汇总不再重复开展项目绩效自评工作。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我部门绩效自评工作均由独立核算单位按照“谁使用谁管理”原则，自行对其单位2024年所有项目开展自评及公开工作。部门汇总不再重复开展项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
本报告为部门汇总报告，绩效自评材料已有独立核算单位公开，本报告不再重复公开。
