黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、单位人员构成………………………………………4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表………………………………5-7
二、单位收入预算总表…………………………………8
三、单位支出预算总表………………………………9-12
四、财政拨款收支预算总表…………………………13-15
五、一般公共预算支出表……………………………16-17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）18-24
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表……………………………28-33
十一、项目支出预算总表………………………………34
十二、单位政府采购预算表……………………………35
十三、省对下转移支付预算表…………………………36
十四、项目支出绩效目标表………………………37-39
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况……………………………40
二、财政拨款收支总体情况………………………40-41
三、财政拨款“三公”经费支出情况………………41-42
四、基本支出预算总体情况………………………42-43
五、项目支出预算总体情况……………………………44
六、政府采购预算情况…………………………………44
七、项目支出绩效目标情况……………………………44
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明……………………44-45
二、国有资产占有使用情况……………………………45
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………45
四、名词解释………………………………………45-47
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）执行国家和上级有关交通运输行业的法律法规和方针政策,依法承担全州交通运输领域安全监管、重大案件的查处以及与之相关的行政检查、行政强制执法工作。为全州交通运输综合行政执法工作提供服务，依法承担道路运输、城市公共交通、海事、路政、交通建设质量监督等交通运输领域跨区域及重大复杂违法案件的查处，以及与之相关的行政检查、行政强制执法职能、负责各县（市）交通运输行政执法工作业务指导，组织协调和监督检查等工作，负责指导、督促、督察各县（市）交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法等工作；
（二）承担黔东南州交通运输局交办的其他事项。
二、单位机构设置
黔东南州交通运输综合行政执法支队为黔东南州交通运输局下属财政全额预算管理的副处级非参公事业单位。
黔东南州交通运输综合行政执法支队内设18个科室，具体为：综合科、政策法规科、执法保障科、科技信息科、案件办理科、客运执法拉、普货执法科、危货执法科、超限超载执法科、路产路权执法科、驾驶培训执法科、维修执法科、水上交通安全监督执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法督察科。
三、预算单位构成
四、单位人员构成
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2025年单位收入预算812.72万元，其中：本年收入812.72万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入812.72万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2025年单位支出预算总额812.72万元，其中：本年支出812.72万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：（1）社会保障就业支出77.79万元，占预算支出9.57%、（2）卫生健康支出36.1万元，占预算支出4.44%、（3）交通运输支出641.33万元，占预算支出78.91%、（4）住房保障支出57.5万元，占预算支出7.08%。
2、2025年单位收入预算总额比2024年预算（增加）134.3万元，（增长）19.8%，主要原因是：机构改革单位从州住房和城乡建设局转隶划入增加执法人员8人。2025年单位支出预算总额比2024年预算（增加）134.3万元，（增长）19.8%，主要原因是：增长的原因机构改革单位从州住房和城乡建设局转隶划入增加执法人员8人
二、财政拨款收支总体情况
2025年单位财政拨款收入预算总额812.72万元，其中：本年收入812.72万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入812.72万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2025年单位财政拨款支出预算总额812.72万元，其中：
（1）社会保障就业支出77.79万元；（2）卫生健康支出36.10万元；（3）交通运输支出641.33万元；（4）住房保障支出57.5万元。
3、2025年单位财政拨款收支预算总额均为812.72万元，比2024年预算（增加）134.3万元，（增长）19.8%，主要原因是：机构改革单位从州住房和城乡建设局转隶划入增加执法人员8人
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年单位财政拨款安排“三公”经费15.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境），与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费1.00万元，比2024年预算（减少）0万元，（下降）0%，主要原因是：严格执法中央八项规定，落实过紧日子要求，开展厉行节约，减少开支。2025年公务用车运行维护费14.00万元，比2024年预算增加4.00万元，增长（下降）36%，主要原因是：机构改革单位增加车辆编制增加2台车。
2025年公务用车购置费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：无购置公务用车，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为13.00万元，其中：一般公共预算项目支出13.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算13.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年单位机关（机构）运行经费预算为90.00万元，其中：2025年我单位运行经费预算为90.00万元，其中：办公费32.00万元，水费0.4万元、电费7.60万元、邮电费4.00万元、物业管理7.00万元、福利费7.00万元，劳务费9.00万元、接待费1.00万元、公务用车运行维护费14.00万元、差旅费2.00万元、其他商品和服务支出6.00万元。
2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算（增加）16.00万元，（增长）21.62%，主要原因是：2025年机构改革单位从州住房和城乡建设局转隶划入增加执法人员8人定额公用经费。机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位固定资产金218.38万元，分布构成情况为：房屋1613.39平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
