黔东南州交通运输发展中心2025年单位预算公开信息

 黔东南州交通运输发展中心2025年单位预算公开信息

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………3

二、单位机构设置………………………………………4

三、预算单位构成………………………………………4

四、单位人员构成………………………………………4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表………………………………5-7

二、单位收入预算总表…………………………………8

三、单位支出预算总表………………………………9-12

四、财政拨款收支预算总表………………………13-15

五、一般公共预算支出表…………………………16-17

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）18-24

七、政府性基金预算支出表……………………………25

八、国有资本经营预算支出表…………………………26

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27

十、基本支出预算总表……………………………28-34

十一、项目支出预算总表…………………………35-36

十二、单位政府采购预算表……………………………37

十三、省对下转移支付预算表…………………………38

十四、项目支出绩效目标表………………………39-42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………43

二、财政拨款收支总体情况……………………………43

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………44

四、基本支出预算总体情况……………………………45

五、项目支出预算总体情况……………………………45

六、政府采购预算情况…………………………………46

七、项目支出绩效目标情况……………………………46

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………47

二、国有资产占有使用情况……………………………47

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………47

四、名词解释………………………………………48-50

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

执行国家和上级有关交通运输行业的方针政策和法律法规,根据黔东南州交通运输局的委托，分担道路运输管理、水路运输管理和城市公共客运管理行政职能的服务性工作；承担权限内从事道路运输经营、水路运输经营、城市公共客运经营及其相关业务的资质初审和转报工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运和相关业务从业人员教育培训及资格管理的具体服务性工作、服务质量信誉考核的具体服务性工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运企业经营活动及道路运输相关行业业务监督检查的具体服务性工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运行业燃油补贴等各类政策性补贴、补助的申报办理服务工作；负责全州道路运输、水路运输、城市客运行业统计、调查工作；指导、检查道路运输、水路运输、城市公共客运及其相关业务行业安全生产管理服务性工作；按权限提出有关道路运输、水路运输和城市公共客运价格调整建议，经价格主管部门批准后，公布施行；配合相关部门做好交通战备应急运输、新兵运输、疫情防控、满意贵州、文明创建等服务性工作；提供交通运输行业政策咨询服务，制定全州交通运输行业发展规划。

二、单位机构设置

黔东南州交通运输发展中心机构性质为非参公事业单位、为黔东南州交通运输局所属财政全额预算管理副处级公益一类事业单位，无部门行政隶属关系下的下属单位。

黔东南州交通运输发展中心内设13个科室，具体为：综合科、运输保障服务科、法规服务科、安全服务科、城市公共交通服务科、城乡客运服务科、机动车驾驶培训服务科、道路货物运输及物流服务科、机动车维修服务科、海事服务科、航务服务科、铁路民航服务科、信息服务科。  

三、预算单位构成                                     

 本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。  

四、单位人员构成

黔东南交通运输发展中心核定事业编制40名、在职实有人数35名、退休人员人数9名，全部为事业编制。  

 

第二部分：单位预算公开报表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额817.96万元，其中：本年收入817.96万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入817.96万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额817.96万元，其中：本年支出817.96万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出74.83万元，卫生健康支出31.09万元，交通运输支出662.60万元，住房保障支出49.44万元。。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加142.91万元，增长21.17%，主要原因是：安排增加了船舶检验项目收入年初预算。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加142.91万元，增长21.17%，主要原因是：安排增加了船舶检验项目支出年初预算。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额817.96万元，其中：本年收入817.96万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入817.96万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额817.96万元，其中：社会保障和就业支出74.83万元，卫生健康支出31.09万元，交通运输支出662.60万元，住房保障支出49.44万元。。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为817.96万元，比2024年预算增加142.91万元，增长21.17%，主要原因是：安排增加了船舶检验项目收支年初预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费9.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。  

2025年公务用车运行维护费8.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。  

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为697.96万元，其中：人员经费618.56万元，公用经费79.40万元。人员经费包含基本工资154.29万元、津贴补贴66.05万元、奖金148.34万元、绩效工资91.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.25万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费31.09万元、其他社会保险缴费1.79万元、住房公积金49.44万元、生活补助0.95万元、退休费17.58万元；公用经费包含办公费12.91万元、水费0.16万元、电费11.00万元、邮电费3.50万元、物业管理费7.33万元、差旅费20.00万元、会议费0.50万元、公务接待费1.00万元、福利费12.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务费3.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为120.00万元，其中：一般公共预算项目支出120.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算项目1个，总额120万元，其中：货物类政府采购0.00万元,工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购120万元，2025年政府采购预算总额比2024年预算增加120万元，增长100%，主要原因是船舶检验项目上年度年初未安排预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算120万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

 

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为79.40万元，其中：办公费12.91万元、水费0.16万元、电费11.00万元、邮电费3.50万元、物业管理费7.33万元、差旅费20.00万元、会议费0.50万元、公务接待费1.00万元、福利费12.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出3.00万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加2.10万元，增长2.71%，主要原因是：机构人员增加1人，单位机关（机构）运行经费预算相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额363.42万元（原值），分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。