2023年黔东南州交通运输综合行政执法支队部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州交通运输综合行政执法支队概况
一、部门职责
（1）依法承担全州交通运输领域重大案件的查处工作；
（2）承担交通运输局交办的其他事项。为全州运输行业发展规划、交通战备应急运输、交通运输管理提供保障，维护全州交通运输市场健康发展。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。黔东南州交通运输综合行政执法支队内设综合科、执法保障科、案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、水上安全监管行政执法科，共10个正科级机构。
（2）独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
730.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
25.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.79 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
31.49 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
597.96 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.24 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
755.48 |
本年支出合计 |
58 |
755.48 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
755.48 |
总计 |
62 |
755.48 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
755.48 |
730.36 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.15 |
58.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
597.95 |
572.83 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
21401 |
公路水路运输 |
597.95 |
572.83 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
35.12 |
10.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
562.83 |
562.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
755.48 |
745.48 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.15 |
58.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
597.95 |
587.95 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
597.95 |
587.95 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
35.12 |
25.12 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
562.83 |
562.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
730.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.79 |
86.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
572.83 |
572.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
730.36 |
本年支出合计 |
59 |
730.36 |
730.36 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
730.36 |
总计 |
64 |
730.36 |
730.36 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
730.36 |
720.36 |
10.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.15 |
58.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
572.83 |
562.83 |
10.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
572.83 |
562.83 |
10.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
562.83 |
562.83 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
626.29 |
302 |
商品和服务支出 |
65.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
166.40 |
30201 |
办公费 |
7.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
130.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
139.92 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.15 |
30206 |
电费 |
4.98 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.65 |
30207 |
邮电费 |
2.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.90 |
30209 |
物业管理费 |
6.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
12.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.92 |
30215 |
会议费 |
1.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
25.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.34 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.53 |
||||||
|
人员经费合计 |
655.21 |
公用经费合计 |
65.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.63 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
2.00 |
12.04 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
0.41 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为755.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少38.60万元，下降4.86%，主要原因是：一是2023年退休5人，支付职工工资减少;二是2022年其他收入为47万元，而2023年其他收入仅为0.12万元，比上年减少46.88万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计755.48万元，其中：财政拨款收入730.36万元，占96.67%；上级补助收入25.00万元，占3.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.12万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计755.48万元，其中：基本支出745.48万元，占98.68%；项目支出10.00万元，占1.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为730.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加21.99万元，增长3.10%，主要原因是：增加退休人员一次性补助经费收入。
2023年度财政拨款支出为730.36万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少16.35万元，下降2.19%，主要原因是：2023年增加5人退休，减少在职人员工资经费支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入730.36万元。与2022年度相比，决算数增加21.99万元，增长3.10%，主要原因是：增加退休人员一次性补助经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年和2023年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出730.36万元，占本年支出合计的96.67%。与2022年度相比，减少16.35万元，下降2.19%，主要原因是2022年有年初财政结转结余资金38.33万元，用于采购交通执法取证专用设备。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）86.79万元，占11.88%；卫生健康支出（类）31.49万元，占4.31%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）572.83万元，占78.43%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）39.24万元，占5.37%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.02万元，支出决算为730.36万元，完成年初预算的109.50%。其中:（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为44.15万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的131.71%，比预算增加14万元。（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为22.07万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的129.81%，比预算增加6.58万元。（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为31.92万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的98.65%，决算数少于预算数0.43万元。（4）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理支出科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数（5）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）水路运输管理支出科目（项）。当年预算为519.64万元，支出决算为562.83万元，完成年初预算的108.31%，决算数等于预算数；（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出720.36万元，其中：
（一）人员经费655.21万元，主要包括：基本工资166.4万元、津贴补贴17.21万元、奖金130.38万元、绩效工资139.92万元、养老保险58.15万元、职业年金28.65万元、医疗保险27.16万元、公务员医疗补助2.9万元、工伤保险1.43万元、住房公积金54.09万元、退休费25.92万元、生活补助3万元。。
（二）公用经费65.15万元，主要包括：办公费7.02万元、水费0.18万元、电费4.98万元、邮电费2.87万元、物业管理费6.42万元、差旅费12.22万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.79万元、培训费0.27万元、公务接待费0.41万元、车辆运行维护费10万元、劳务费7.81万元、福利费5.34万元、其他商品和服务支出5.53万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
2022年和2023年国有资本经营预算财政拨款支出均为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.63万元，支出决算为12.04万元，完成预算的88.31%；较上年增加1.69万元，增长16.33%;
主要变动原因是：单位车辆使用年限均有10多年，车辆快达到报废程度，车辆运行维护维修费用和油耗比较高，因此导致比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2022年和2023年的因公出国（境）费预算均为0.00万元，支出决算0.00万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.63万元，支出决算11.63万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.63万元，增长16.30%;
主要变动原因是单位公务用车运行维护费11.63万元，比上年增加的原因是车辆使用年限均为10多年，车辆陈旧严重老化，车辆运行维护维修费用以及油耗较上年增多。本单位当年无公务用车购置支出，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0.41万元，完成预算的20.50%；较上年增加0.06万元，增长17.14%;
主要变动原因是：公务接待增多主要是基层交通运输主管部门人员到单位汇报联系工作增多，接待人数较上年增加。但均没有超出年初预算。
国内接待费支出0.41万元，主要是：上级主管部门领导到单位指导督查工作接待和基层交通运输主管部门人员到单位联系汇报工作接待。2023年国内公务接待12.00批次，60.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：全年没有出国（境）外接待，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是我单位属非参公事业单位，无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
交通运输安全执法专项经费项目，项目绩效自评得分为99分，达成预期效果，综合评定为优秀，项目的实施为开展全州道路运输、水路运输、公路治超等的安全执法检查提供执法经费保障，促进构建交通运输执法监督体系建设，维护了全州交通运输市场的秩序稳定。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年我单位仅实施1个交通运输安全执法专项经费项目，项目绩效自评得分为99分，达成预期效果，综合评定为优秀，项目的实施为开展全州道路运输、水路运输、公路治超等的安全执法检查提供执法经费保障，促进构建交通运输执法监督体系建设，维护了全州交通运输市场的秩序稳定。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
（交通执法支队）：州本级项目支出绩效自评表 修改2024年工作需要.xlsx
