2023年黔东南苗族侗族自治州交通运输局部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州交通运输局概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系，包含民航、铁路（城市轨道交通）、邮政仓储业等规划协调工作，会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规，拟订全州公路、水路交通行业发展战略，报经批准后予以实施，并监督执行。
（三）拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省和州财政资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。
（五）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。
（六）负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
（八）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。
（九）负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督；对汽车综合性能检测行业进行监督检查。
（十）组织实施交通科技政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十一）负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。
（十二）承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、机构设置
州交通运输局本级内设10个科室，分别是办公室、行政审批科、规划科、建设科、资金管理和审计科、安全监督科、人事教育科（党组办公室、机关党委办公室）、航务科、运输科、铁路民航科。另有1个非独立核算局属单位州交通信息中心及3个独立核算的局属单位州交通建设发展中心、州交通运输发展中心、州交通综合行政执法支队。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
20,956.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
200.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
30.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4,249.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
262.72 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
152.54 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
22,277.60 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
140.19 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
25,235.77 |
本年支出合计 |
58 |
23,033.05 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,644.42 |
年末结转和结余 |
60 |
4,847.14 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
27,880.18 |
总计 |
62 |
27,880.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
25,235.77 |
20,956.22 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,249.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.71 |
262.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.71 |
262.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.62 |
202.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.09 |
60.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
152.53 |
152.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.30 |
130.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
24,480.31 |
20,200.76 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,249.54 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9,262.01 |
6,616.46 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,615.54 |
|
2140101 |
行政运行 |
802.23 |
800.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
2,732.50 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,612.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,295.69 |
4,295.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
636.46 |
606.04 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
|
2140127 |
船舶检验 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
562.83 |
562.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.04 |
87.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,213.30 |
13,579.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,634.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,213.30 |
13,579.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,634.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
23,033.05 |
2,972.92 |
20,060.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.71 |
262.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.71 |
262.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.62 |
202.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.09 |
60.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
152.53 |
130.30 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.30 |
130.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
22,277.59 |
2,439.70 |
19,837.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7,256.82 |
2,439.70 |
4,817.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
802.23 |
802.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
609.09 |
0.00 |
609.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,295.69 |
548.13 |
3,747.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
636.51 |
526.51 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140127 |
船舶检验 |
117.32 |
0.00 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
672.66 |
562.83 |
109.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
95.38 |
0.00 |
95.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,015.77 |
0.00 |
15,015.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,015.77 |
0.00 |
15,015.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,956.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
262.72 |
262.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
152.54 |
152.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
20,200.77 |
20,200.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
20,956.22 |
本年支出合计 |
59 |
20,956.22 |
20,956.22 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
20,956.22 |
总计 |
64 |
20,956.22 |
20,956.22 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
20,956.22 |
2,939.82 |
18,016.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.71 |
262.71 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.71 |
262.71 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.62 |
202.62 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.09 |
60.09 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
152.53 |
130.30 |
22.23 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.30 |
130.30 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20,200.76 |
2,406.60 |
17,794.16 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6,616.46 |
2,406.60 |
4,209.86 |
|
2140101 |
行政运行 |
800.27 |
800.27 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
|
2140104 |
公路建设 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,295.02 |
547.46 |
3,747.56 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
606.04 |
496.04 |
110.00 |
|
2140127 |
船舶检验 |
117.32 |
0.00 |
117.32 |
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
562.83 |
562.83 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.04 |
0.00 |
87.04 |
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
13,579.30 |
0.00 |
13,579.30 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13,579.30 |
0.00 |
13,579.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,567.96 |
302 |
商品和服务支出 |
274.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
825.40 |
30201 |
办公费 |
30.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
573.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
448.48 |
30205 |
水费 |
1.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
205.49 |
30206 |
电费 |
18.80 |
31003 |
专用设备购置 |
1.05 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.09 |
30207 |
邮电费 |
18.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.42 |
30209 |
物业管理费 |
21.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.39 |
30211 |
差旅费 |
37.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
181.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.47 |
30215 |
会议费 |
6.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.98 |
30216 |
培训费 |
1.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
74.28 |
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.58 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.64 |
30227 |
委托业务费 |
0.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
37.22 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.77 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.59 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,663.43 |
公用经费合计 |
276.39 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
57.76 |
0.00 |
52.72 |
0.00 |
52.72 |
5.04 |
54.04 |
0.00 |
50.99 |
0.00 |
50.99 |
3.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收、支总计均为27880.18万元,与2022年总收支19218.12万元相比增加8662.06万元，增长45.07%。原因是本年度局机关及局属单位均新增几个重大项目建设。其中：州交通运输局本级一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增1072万元“东西部协作”资金建设乡村旅游配套设施（四好农村路）项目；三是新增364.48万元的苗岭传统村落精品旅游射线配套设施项目；四是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；五是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年增多500多万元。州交通建设发展中心一是新增120万元龙里人行桥项目；二是新增200万元清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目；三是新增672.29万元三板溪库区航运建设完善(尾留）工程；四是新增100万元军分区和武警支队训练场跑道养护工程项目；五是新增122.54万元凯环高速万潮互通连接线建设项目。
二、收入决算情况说明
2023年度本部门收入合计25235.77万元，其中：财政拨款收入20956.22万元，占83.04%；上级补助收入30.00万元，占0.12%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入4249.54万元，占16.84%。
三、支出决算情况说明
2023年度本部门支出合计23033.05万元，其中：基本支出2972.92万元，占12.91%；项目支出20060.13万元，占87.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门财政拨款收入为20956.22万元，与2022年财政拨款收入14072.13万元相比增加6884.09万元，增长48.92%。原因是本年度局机关和州交通建设中心均新增几个重大项目建设收入。局机关本级一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年增多500多万元。州交通建设中心一是新增120万元龙里人行桥项目；二是新增200万元清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目。
2023年度财政拨款支出为20956.22万元，与2022年财政拨款支出14072.13万元相比增加6884.09万元，增长48.92%。原因是本年度局机关和州交通建设中心均新增几个重大项目建设支出。局机关本级一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年增多500多万元。州交通建设中心一是新增120万元龙里人行桥项目；二是新增200万元清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目。
2023年度财政拨款收入20956.22万元，与2022年财政拨款收入14072.13万元相比增加6884.09万元，增长48.92%。原因是本年度局机关和州交通建设中心均新增几个重大项目建设。局机关本级一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年增多500多万元。州交通建设中心一是新增120万元龙里人行桥项目；二是新增200万元清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：州交通运输系统各单位近年均无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：州交通运输系统各单位近年均无国有资本经营支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20956.22万元，占本年支出合计的90.98%，与2022年财政拨款支出14072.13万元相比增加6884.09万元，增长48.92%。原因是本年度新增几个重大项目建设。局机关一是新增支出979.3万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年增多500多万元。局属州交通建设中心一是新增120万元龙里人行桥项目；二是新增200万元清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200.00万元，占0.95%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）262.72万元，占1.25%；卫生健康支出（类）152.54万元，占0.73%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）20200.77万元，占96.40%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）140.19万元，占0.67%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20723.88万元，支出决算为20956.22万元，完成年初预算的101.12%。其中:1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为202.62万元，支出决算为202.62万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为60.09万元，支出决算为60.09万元，完成当年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为41.79万元，支出决算为41.79万元，完成当年预算的100%。事业单位医疗（项），当年预算为88.51万元，支出决算88.51万元，完成当年预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发事件应急处理（项）。年初预算0万元，年中追加预算22.23万元，支出决算为22.23万元。决算数大于预算数。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。当年预算为800.27万元，支出决算为800.27万元，完成当年预算的100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为30万元，支出决算为27.94万元。超当年预算的93.14%。结余资金结转下年支付。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。当年预算为636.46万元，支出决算为606.04万元，完成当年预算的95.22%，剩余资金财政收回。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）。当年预算为87.04万元，支出决算为87.04万元，完成当年预算的100%。
10.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出项）。当年预算为13579.3万元，支出决算为13579.3万元，完成当年预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为140.19万元，支出决算为140.19万元，完成当年预算的100%。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4295.31万元，支出决算为4295.02万元，完成年初预算的99.99%，剩余资金财政收回。
14.交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）水路运输管理支出科目（项）。当年预算为519.64万元，支出决算为562.83万元，完成年初预算的108.31%，年中追加。
15.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）船舶检验（项）。年初预算为120万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的97.77%。剩余资金财政收回。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2939.82万元，其中：
（一）人员经费2663.43万元，主要包括：基本工资825.4万元、津贴补贴142.79万元、奖金573.01万元、绩效工资448.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.49万元、职业年金缴费60.09万元、职工基本医疗保险缴费86.47万元、公务员医疗补助缴费38.42万元、其他社会保障缴费5.39万元、住房公积金181.31万元、离休费0.98万元、退休费74.28万元、抚恤金7.58万元、生活补助9.16万元、其他对个人和家庭的补助4.58万元。
（二）公用经费276.39万元，主要包括：办公费30.72万元、水费1.05万元、电费18.8万元、邮电费18.49万元、物业管理费21万元、差旅费37.83万元、维护费0.6万元、培训费1.25万元、会议费6.49万元、公务接待费3.05万元、劳务费33.5万元、委托业务费0.79万元、福利费37.22万元、公务用车运行维护费30.77万元、其他交通费23.24万元、其他商品和服务支出9.59万元、资本性支出2万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：近两年交通部门无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：近两年交通部门无国有资本经营支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.76万元，支出决算为54.04万元，完成预算的93.56%；较上年45.01万元，增加9.03万元，增长20.06%;
主要变动原因是一是各单位业务活动较上年有所增加，车辆运行维护费增加；二是部分车辆使用年限已久，运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是近两年交通部门无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算52.72万元，支出决算50.99万元，完成预算的96.73%；较上年40.88万元增加10.11万元，增长24.73%;
主要变动原因是一是各单位业务活动较上年有所增加，车辆运行维护费增加；二是部分车辆使用年限已久，运行维护费增加。
3.公务接待费预算5.04万元，支出决算3.05万元，完成预算的60.52%；较上年4.13增加1.08万元，增长35.41%;
主要变动原因是局属单位接待县级部门工作汇报较上年增加。
国内接待费支出3.05万元，主要是：接待中央、省有关部门工作检查及县级部门工作汇报。2023年国内公务接待35.00批次，309.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我部门均无接待国外人员支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出97.79万元，与2022年度相比，减少17.7万元，降低15.33%，主要原因是贯彻落实过紧日子，压缩差旅住宿标准、压缩部门办公费用支出等。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车10辆，其他用车主要是：用于下县级等办公公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对局本级及下属单位共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金19090.45万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年我部门项目绩效自评17个，其中自评等级优秀17个，占比100%，基本全部达到年初预算绩效目标。详情见“项目支出绩效自评表详见附件。”
（三）部分重点项目绩效评价结果
我部门独立核算共4个单位，2023年选取4个重点项目绩效评价，具体情况如下：
1.本级：从江岑往至荣新农村道路项目及乡村旅游配套设施建设项目。该项目自评总得分94分，评价等级为优，基本有效完成了年初绩效目标，两个项目均已如期完成。但因项目验收不及时等问题，以致项目管理不够规范，下一步，我单位需逐步建立健全项目管理制度。
2.州交通建设发展中心：农村公路日常养护资金。自评分为99分，达到预期指标。2023年度农村公路养护绩效目标全部完成，全州农村公路得到有效养护，农村公路服务质量不断提升。
3.州交通运输发展中心：船舶检验服务经费项目，项目绩效自评得分92.6分，达成预期效果综合评定为优良，项目的实施对全州船舶达到安全生产和航行技术标准，提高船舶节能减排及水域防污染能力，提供了有力支持。
4.州交通综合行政执法支队：交通运输安全执法专项经费项目，项目绩效自评得分为99分，达成预期效果，综合评定为优秀，项目的实施为开展全州道路运输、水路运输、公路治超等的安全执法检查提供执法经费保障，促进构建交通运输执法监督体系建设，维护了全州交通运输市场的秩序稳定。
以上项目详情见“项目支出绩效自评表详见附件。”
