2023年黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系，包含民航、铁路（城市轨道交通）、邮政仓储业等规划协调工作，会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规，拟订全州公路、水路交通行业发展战略，报经批准后予以实施，并监督执行。
（三）拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省和州财政资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。
（五）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。
（六）负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
（八）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。
（九）负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督；对汽车综合性能检测行业进行监督检查。
（十）组织实施交通科技政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十一）负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。
（十二）承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、机构设置
州交通运输局本级内设10个科室：分别是办公室、行政审批科、规划科、建设科、资金管理和审计科、安全监督科、人事教育科（党组办公室、机关党委办公室）、航务科、运输科、铁路民航科。另有1个非独立核算局属单位州交通信息中心。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,665.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,635.96 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
69.38 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
41.79 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
15,966.33 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
35.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,301.69 |
本年支出合计 |
58 |
16,112.51 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.34 |
年末结转和结余 |
60 |
197.52 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
16,310.03 |
总计 |
62 |
16,310.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
16,301.69 |
14,665.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,635.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.29 |
54.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
16,155.51 |
14,519.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,635.96 |
|
21401 |
公路水路运输 |
937.21 |
935.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
|
2140101 |
行政运行 |
802.23 |
800.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.04 |
87.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,213.30 |
13,579.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,634.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,213.30 |
13,579.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,634.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
16,112.50 |
948.41 |
15,164.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.29 |
54.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
15,966.32 |
802.23 |
15,164.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
945.55 |
802.23 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
802.23 |
802.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
95.38 |
0.00 |
95.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,015.77 |
0.00 |
15,015.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,015.77 |
0.00 |
15,015.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,665.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
14,519.55 |
14,519.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,665.73 |
本年支出合计 |
59 |
14,665.73 |
14,665.73 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
14,665.73 |
总计 |
64 |
14,665.73 |
14,665.73 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
14,665.73 |
946.45 |
13,719.28 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.29 |
54.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
14,519.55 |
800.27 |
13,719.28 |
|
21401 |
公路水路运输 |
935.25 |
800.27 |
134.98 |
|
2140101 |
行政运行 |
800.27 |
800.27 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.04 |
0.00 |
87.04 |
|
21402 |
铁路运输 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
13,579.30 |
0.00 |
13,579.30 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13,579.30 |
0.00 |
13,579.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
807.63 |
302 |
商品和服务支出 |
95.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
363.63 |
30201 |
办公费 |
17.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
245.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.01 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.16 |
30206 |
电费 |
3.44 |
31003 |
专用设备购置 |
1.05 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.09 |
30207 |
邮电费 |
8.71 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.39 |
30209 |
物业管理费 |
4.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
30211 |
差旅费 |
2.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.03 |
30215 |
会议费 |
2.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.98 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.69 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.58 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
18.24 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.84 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.48 |
||||||
|
人员经费合计 |
848.66 |
公用经费合计 |
97.79 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
2.00 |
13.45 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
1.60 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收、支总计均为16310.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7471.71万元，增长84.54%，主要原因是：本年度新增几个重大项目建设。一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增1072万元“东西部协作”资金建设乡村旅游配套设施（四好农村路）项目；三是新增364.48万元的苗岭传统村落精品旅游射线配套设施项目；四是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；五是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年多安排500多万元。
二、收入决算情况说明
2023年度本单位收入合计16301.69万元，其中：财政拨款收入14665.73万元，占89.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入1635.96万元，占10.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度本单位支出合计16112.51万元，其中：基本支出948.41万元，占5.89%；项目支出15164.10万元，占94.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为14665.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加6393.60万元，增长77.29%，主要原因是：本年度新增几个重大项目建设。一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年多安排500多万元。
2023年度财政拨款支出为14665.73万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加6099.43万元，增长71.20%，主要原因是：本年度新增几个重大项目建设。一是新增支出979.3万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年多安排500多万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14665.73万元。与2022年度相比，决算数增加6393.60万元，增长77.29%，主要原因是：本年度新增几个重大项目建设。一是新增1000万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年多安排500多万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本部门本年度无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本部门本年度无国有资本经营预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14665.73万元，占本年支出合计的91.02%。与2022年度相比，增加6099.43万元，增长71.20%，主要原因是本年度新增几个重大项目建设。一是新增支出979.3万元的“桥头堡”资金建设的从江岑往至荣新农村道路建设；二是新增州级安排的高速公路及快速公路运营补贴4600万元；三是本年度凯里至都匀黔东南境段（兼市政功能）PPP项目安排8000万元运营补贴，较2022年多安排500多万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）69.38万元，占0.47%；卫生健康支出（类）41.79万元，占0.28%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）14519.55万元，占99.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）35.01万元，占0.24%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14665.73万元，支出决算为14665.73万元，完成年初预算的100.00%。其中:1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为542871.3元，支出决算为542871.3元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为150915.29元，支出决算为150915.29元，完成当年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为417939.09元，支出决算为417939.09元，完成当年预算的100%。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。当年预算为8002734.58元，支出决算为8002734.58元，完成当年预算的100%。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为300000元，支出决算为279428.8元。超当年预算的93.14%。结余资金结转下年支付。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。当年预算为200000元，支出决算为200000元，完成当年预算的100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）。当年预算为870400元，支出决算为870400元，完成当年预算的100%。
8.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。当年预算为50000元，支出决算为50000元，完成当年预算的100%。
9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出项）。当年预算为135792971元，支出决算为135792971元，完成当年预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为350052.12元，支出决算为350052.12元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出946.45万元，其中：
（一）人员经费848.66万元，主要包括：基本工资363.63万元、津贴补贴43.21万元、奖金245.73万元、伙食补助费2.94万元、绩效工资6万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.16万元、职业年金缴费15.09万元、职工基本医疗保险缴费16.04万元、公务员医疗补助缴费24.39万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金35万元、离休费0.97万元、退休费27.69万元、抚恤金7.58万元、生活补助1.6万元、其他对个人和家庭补助0.27万元。
（二）公用经费97.79万元，主要包括：办公费17.94万元、水费0.29万元、电费3.44万元、邮电费8.71万元、物业管理费4.05万元、差旅费2.1万元、培训费0.3万元、会议费2.82万元、公务接待费1.6万元、劳务费7.95万元、委托业务费0.79万元、福利费18.24万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费23.24万元、其他商品和服务支出1.48万元、资本性支出2万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门近两年均无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门近两年均无国有资本经营支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元，支出决算为13.45万元，完成预算的97.08%；较上年增加1.16万元，增长9.44%;
主要变动原因是本年度新增几个州委、州政府安排的重大项目建设，工地建设工期督导用车增加，公车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是近两年我单位无人员因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.85万元，支出决算11.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.39万元，增长25.26%;
主要变动原因是本年度新增几个州委州政府安排的重大项目建设，工地建设工期督导用车增加，公车运行维护费增加。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算1.60万元，完成预算的80.00%；较上年减少1.23万元，下降43.46%;主要变动原因是贯彻落实过紧日子，尽量减少接待支出。
国内接待费支出1.60万元，主要是：用于接待省级及中央相关工作检查接待用餐。2023年国内公务接待13.00批次，154.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位近两年无接待境外人员。2023年国（境）外公务接待0批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出97.79万元，与2022年度相比，减少17.7万元，降低15.33%，主要原因是贯彻落实过紧日子，压缩差旅住宿标准、压缩部门办公费用支出等。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位下县检查等公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金14793.34万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年我部门项目绩效自评8个，其中自评等级优秀8个，占比100%；因项目未实施，无法开展自评1个。详情见“项目支出绩效自评表详见附件。”
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位列入重点项目绩效评价工作的项目有1个，即为从江岑往至荣新农村道路项目及乡村旅游配套设施建设项目。该项目自评总得分94分，评价等级为优，基本有效完成了年初绩效目标，两个项目均已如期完成。但因项目验收不及时等问题，以致项目管理不够规范，下一步，我单位需逐步建立健全项目管理制度。详情见“项目支出绩效自评表详见附件。”
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
