黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南州交通运输综合行政执法支队概述
一、部门职责
黔东南州交通运输综合行政执法支队的主要职责是：1、依法承担全州交通运输领域重大案件的查处工作;2、承担交通运输局交办的其他事项。为全州运输行业发展规划、交通战备应急运输、交通运输管理提供保障，维护全州交通运输市场健康发展。
二、机构设置
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度部门决算编制范围的单位包括：
黔东南州交通运输综合行政执法支队属黔东南州交通运输局的下属独立核算机构，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。单位内设18个科室。分别是综合科、政策法规科、执法保障科、科技信息科、案件办理科、客运执法科、普货执法科、危货执法科、超限超载执法科、路产路权执法科、水上交通安全监管执法科、执法一大队、执法二大队 、执法三大队、执法四大队、执法督察大队、维修执法科、驾驶培训执法科。
第二部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
906.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
111.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
36.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
701.03 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
58.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
907.45 |
本年支出合计 |
58 |
907.45 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
907.45 |
总计 |
62 |
907.45 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
907.45 |
906.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
701.03 |
700.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
701.03 |
700.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
659.03 |
658.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
907.45 |
865.45 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
701.03 |
659.03 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
701.03 |
659.03 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
659.03 |
659.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
906.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
111.69 |
111.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
700.44 |
700.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
58.51 |
58.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
906.86 |
本年支出合计 |
59 |
906.86 |
906.86 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
906.86 |
总计 |
64 |
906.86 |
906.86 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.59 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.59 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.59 |
本年支出合计 |
58 |
0.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.59 |
总计 |
62 |
0.59 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
906.86 |
864.86 |
42.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.42 |
27.42 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.23 |
36.23 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.23 |
36.23 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.23 |
36.23 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
700.44 |
658.44 |
42.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
700.44 |
658.44 |
42.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
42.00 |
0.00 |
42.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
658.44 |
658.44 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.51 |
58.51 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.51 |
58.51 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.51 |
58.51 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
749.39 |
302 |
商品和服务支出 |
88.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
224.57 |
30201 |
办公费 |
16.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
167.02 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
103.78 |
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.44 |
30206 |
电费 |
3.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.82 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.38 |
30209 |
物业管理费 |
6.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.33 |
30211 |
差旅费 |
8.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.42 |
30215 |
会议费 |
0.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.42 |
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.85 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
776.81 |
公用经费合计 |
88.05 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
1.00 |
14.71 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.71 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度收入、支出决算总计907.45万元。2024年度收入、支出决算总计764.63万元。与2024年度相比，增加142.82万元，增长18.68%，主要原因是：根据工资分配制度改革要求，调整基本工资标准，2025年补发2024年度7月以来的工资。
二、收入决算情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度收入决算合计907.45万元。其中：财政拨款收入906.86万元，占99.93%；其他收入0.59万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度支出决算合计907.45万元。其中：基本支出865.45万元，占95.37%；项目支出42.00万元，占4.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度财政拨款收、支决算总计906.86万元。2024年度收、支决算总计764.58万元。与2024年度相比，增加142.28万元，增长18.61%，主要原因是：根据工资分配制度改革要求，调整基本工资标准，2025年补发2024年度7月以来的工资。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度非财政拨款收入决算总计0.59万元。其中：本年收入合计0.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。非财政拨款收入决算总计与2024年度相比，增加0.54万元，增长1080.00%，主要原因是：单位一名职工生育小孩，从社会保障局拨入生育津贴0.54万元，用于支付该职工生育津贴。
黔东南州交通运输综合行政执法支队非财政拨款支出决算总计0.59万元。其中：本年支出合计0.59万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。非财政拨款支出决算总计与2024年度相比，增加0.54万元，增长1080.00%，主要原因是：单位一名职工生育小孩，从社会保障局拨入生育津贴0.54万元，用于支付职工生育津贴。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款支出合计906.86万元，占本年支出合计的99.94%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.28万元，增长18.61% ，主要原因是根据工资分配制度改革要求，调整基本工资标准，2025年补发2024年度7月以来的工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出906.86万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）111.69万元，占12.32%；卫生健康支出（类）36.23万元，占4.00%；交通运输支出（类）700.44万元，占77.24%；住房保障支出（类）58.51万元，占6.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.72万元，支出决算为906.86万元，完成年初预算的111.58%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为10.96万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的250.18%，决算数比预算数多16.46万元，多预算数的主要原因是：2025年增加退休2人，增加退休一次性补贴16.46万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.83万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的97.92%，决算数比预算数少1.39万元，决算数少于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费控制在年初预算内支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的0.00%，决算数比预算数多18.82万元，多预算数的主要原因是：年初单位职业年金无预算，预算调整时分别追加职业年金1.2万元和追加退休人员职业年金17.62万元。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为36.10万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100.36%，决算数比预算数多0.13万元，多预算数的主要原因是：2025年缴纳基数比预算缴纳基数略增加，所以决算数增加。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为13.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的323.08%，决算数比预算数多29万元，多预算数的主要原因是：开展交通运输领域执法工作追加罚没收入成本性支出项目29万元。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为628.33万元，支出决算为658.44万元，完成年初预算的104.79%，决算数比预算数多30.11万元，多预算数的主要原因是：根据工资分配制度改革要求，调整基本工资标准，2025年补发2024年度7月以来的工资。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.50万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的101.76%，决算数比预算数多1.01万元，多预算数的主要原因是：2025年7月计算公积金缴纳基数比年初预算数略高，所以决算数增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计864.86万元，其中：
（一）人员经费：776.81万元，主要包括 基本工资224.57万元、津贴补贴72.69万元、奖金167.02万元、绩效工资103.78万元、机关事业单位基本养老保险65.44万元、职业年金18.82万元、职工基本医疗保险缴费23.85万元、公务员医疗补助缴费12.38万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金58.51万元、退休费27.42万元。
（二）公用经费：88.05万元，主要包括 办公费16.48万元、水费0.69万元、电费3.69万元、邮电费4.00万元、物业管理费6.72万元、差旅费8.65万元、维修（护）费1.86万元、会议费0.19万元、培训费0.00万元、公务接待费0.71万元、劳务费9.85万元、工会经费6.00万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出6.96万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：2024年和2025年均无政府性基金预算财政拨款收入。
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：2024年和2025年均无政府性基金预算财政拨款支出。
具体情况如下：黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年本单位政府性基金预算财政拨款预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：2024年和2025年度国有资本经营预算财政拨款支出均无预算支出。
具体情况如下：黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度国有资本经营预算财政拨款预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14.71万元，完成预算数的98.10%。支出决算较上年增加4.05万元，增长38.10%。主要原因是：2025年从机关事务局划入1台车辆。用于开展交通运输领域执法，同时增加执法力度，用车频次增加，因此增加公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：黔东南州交通运输综合行政执法支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加4.00万元，增长40.00% 。
决算数较上年增加的主要原因是2025年从机关事务局划入1台车辆。用于开展交通运输领域执法，因此增加车辆定额公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费14.00万元，主要用于： 开展执法人员出差深入基层各县检查指导工作用车费用，包括燃油费、过路费、车辆保险费、车辆维修费等。 截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.71万元，完成预算的71.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.05万元，增长7.58% 。
决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守八项规定，坚持无公函不接待原则，节约了开支，减少不必要的接待；
决算数较上年增加的主要原因是各县基层单位到我支队汇报工作比上年要多，联系比上年频繁，接待人次较上年增加，因此决算数较上年增加。
具体包括：国内接待费支出0.71万元,主要是接待省级主管部门领导到我单位检查指导工作和基层各县交通运输综合行政执法大队人员到我单位汇报相关工作。2025年本单位国内公务接待9批次，60人次。
国内接待费支出0.71万元,主要是。2025年本单位国内公务接待9批次，60人次。
国内接待费支出0.71万元,主要是接待省级主管部门领导到我单位检查指导工作接待和基层各县交通运输综合行政执法大队人员到我单位汇报相关工作接待。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是国（境）外接待预算0.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度机关运行经费支出0.00万元。与2024年相比主要原因是：黔东南州交通运输综合行政执法支队属非行政和参公单位，无机关运行经费预算。
（二）政府采购支出情况
黔东南州交通运输综合行政执法支队2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，黔东南州交通运输综合行政执法支队共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州交通运输综合行政执法支队组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州交通运输综合行政执法支队组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金42万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目一、黔东南州交通运输综合行政执法支队交通运输安全执法专项经费项目，项目绩效自评得分为97分，达成预期效果，综合评定为优，通过项目的实施，开展交通运输安全执法检查，打击非法营运行为，执法队伍素质不断提高，企业安全主体责任意识不断增强，持续构建完善交通运输执法监督体系，维护全州交通运输市场秩序稳定。
项目二、黔东南州交通运输综合行政执法支队交通罚没收入项目绩效自评得分为97分，达成预期效果，综合评定为优，通过项目的实施，开展对交通违法案件的查处，有效打击非法营运行为，有效维护全州交通运输市场秩序稳定。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2025年黔东南州交通运输综合行政执法支队重点项目为交通运输安全执法专项经费项目，项目绩效自评得分为97分，达成预期效果，综合评定为优，通过项目的实施，开展交通运输安全执法检查，打击非法营运行为，执法队伍素质不断提高，企业安全主体责任意识不断增强，持续构建完善交通运输执法监督体系，维护全州交通运输市场秩序稳定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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相关附件下载：
附件：州本级项目（交通安全执法专项）支出绩效自评表 修改2024年工作需要.xlsx
附件：州本级项目（交通罚没收入）支出绩效自评表 修改2024年工作需要.xlsx
