黔东南苗族侗族自治州交通运输局2025年度部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级的主要职责是：
（一）承担涉及综合运输体系，包含民航、铁路（城市轨道交通）、邮政仓储业等规划协调工作，会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规，拟订全州公路、水路交通行业发展战略，报经批准后予以实施，并监督执行。
（三）拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省和州财政资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。
（五）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。
（六）负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
（八）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。
（九）负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督；对汽车综合性能检测行业进行监督检查。
（十）组织实施交通科技政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十一）负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。
（十二）承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度部门决算编制范围的单位包括：
2025年度，我单位为所属2级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则会计制度填报决算数据。内设 11 个科室，分别是办公室、行政审批科、规划科、建设科、资金管理和审计科、安全监督科、人事教育科、航务科、运输科（交通战备科）、铁路民航科、党建工作科等11个处室，内设机构无变化。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个；另有1个下属非独立核算（事业）单位州交通信息中心纳入本套报表编制。其余3个独立核算单位，按照单位决算编报要求，单独编制决算。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,111.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
94.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.76 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
237.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
3,684.37 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
50.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,113.00 |
本年支出合计 |
58 |
4,113.08 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.08 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,113.08 |
总计 |
62 |
4,113.08 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,113.00 |
4,111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.54 |
94.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.78 |
237.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.28 |
204.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
146.65 |
146.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
3,684.29 |
3,682.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
805.29 |
803.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
672.98 |
672.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
8.76 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
123.55 |
123.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,879.00 |
2,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,879.00 |
2,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,113.08 |
1,008.99 |
3,104.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.54 |
0.00 |
94.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.94 |
0.00 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.94 |
0.00 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.78 |
237.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.28 |
204.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
146.65 |
146.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
3,684.37 |
674.82 |
3,009.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
805.37 |
674.82 |
130.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
673.06 |
673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
8.76 |
1.76 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
123.55 |
0.00 |
123.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,879.00 |
0.00 |
2,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,879.00 |
0.00 |
2,879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,111.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
94.54 |
94.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237.79 |
237.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
3,682.53 |
3,682.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,111.24 |
本年支出合计 |
59 |
4,111.24 |
4,111.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,111.24 |
总计 |
64 |
4,111.24 |
4,111.24 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
1.76 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
1.76 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1.84 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1.76 |
本年支出合计 |
58 |
1.84 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.08 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1.84 |
总计 |
62 |
1.84 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,111.24 |
1,007.14 |
3,104.09 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.54 |
0.00 |
94.54 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.94 |
0.00 |
92.94 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.94 |
0.00 |
92.94 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.78 |
237.78 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.28 |
204.28 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
146.65 |
146.65 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.31 |
53.31 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
33.50 |
33.50 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.50 |
33.50 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.02 |
46.02 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.02 |
46.02 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
3,682.53 |
672.98 |
3,009.55 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
803.53 |
672.98 |
130.55 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
672.98 |
672.98 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
123.55 |
0.00 |
123.55 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,879.00 |
0.00 |
2,879.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,879.00 |
0.00 |
2,879.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
710.45 |
302 |
商品和服务支出 |
89.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
288.71 |
30201 |
办公费 |
1.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.68 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
247.95 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.77 |
30205 |
水费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
1.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.31 |
30206 |
电费 |
7.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.32 |
30207 |
邮电费 |
8.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.97 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.10 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
8.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204.75 |
30215 |
会议费 |
0.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.09 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
132.57 |
30217 |
公务接待费 |
1.43 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
33.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.84 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
915.20 |
公用经费合计 |
91.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.88 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
1.43 |
3.88 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
1.43 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度收入、支出决算总计4,113.08万元。2024年度收入、支出决算总计5,630.70万元。与2024年度相比，减少1,517.62万元，下降26.95%，主要原因是：高速及快速公路运营补贴比上年减少521万元；减少天柱石洞至天柱县城农村道路项目资金91.36万元；减少2023年省级林业改革发展资金造林补助经费项目资金550万元；减少州乡村振兴局拨入东西部协作资金（苗岭传统村落精品旅游射线配套设施建设项目）197.5万元；减少从江岑往至荣新农村道路项目及乡村旅游配套设施建设项目资金20.7万元。减少2024年交通运输安全专项业务经费20万元；减少榕江县2024年麻力一桥等9座危桥改造工程前期工作费用14.62万元；减少丹寨县2024年第一批危桥改造建设项目21.92万元；减少剑河县展架桥头至巫亮村公益性公墓道路工程18.27万元；减少黎平县乡镇通三级及以上公路项目前期工作经费20万元等。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度收入决算合计4,113.00万元。其中：财政拨款收入4,111.24万元，占99.96%;其他收入1.76万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度支出决算合计4,113.08万元。其中：基本支出1,008.99万元，占24.53%；项目支出3,104.09万元，占75.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度财政拨款收、支决算总计4,111.24万元。2024年度收、支决算总计5,424.49万元。与2024年度相比，减少1,313.25万元，下降24.21%，主要原因是：高速及快速公路运营补贴比上年减少521万元；减少天柱石洞至天柱县城农村道路项目资金91.36万元；减少2023年省级林业改革发展资金造林补助经费项目资金550万元；减少从江岑往至荣新农村道路项目及乡村旅游配套设施建设项目资金20.7万元。减少2024年交通运输安全专项业务经费20万元；减少榕江县2024年麻力一桥等9座危桥改造工程前期工作费用14.62万元；减少丹寨县2024年第一批危桥改造建设项目21.92万元；减少剑河县展架桥头至巫亮村公益性公墓道路工程18.27万元；减少黎平县乡镇通三级及以上公路项目前期工作经费20万元等。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度非财政拨款收入决算总计1.84万元。其中：本年收入合计1.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.08万元。非财政拨款收入决算总计与2024年度相比，减少204.37万元，下降99.11%，主要原因是：减少州乡村振兴局拨入东西部协作资金（苗岭传统村落精品旅游射线配套设施建设项目）197.5万元。
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级非财政拨款支出决算总计1.84万元。其中：本年支出合计1.84万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。非财政拨款支出决算总计与2024年度相比，减少204.37万元，下降99.11%，主要原因是：减少州乡村振兴局拨入东西部协作资金（苗岭传统村落精品旅游射线配套设施建设项目）197.5万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度一般公共预算财政拨款支出合计4,111.24万元，占本年支出合计的99.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,313.25万元,下降24.21% ，主要原因是高速及快速公路运营补贴比上年减少521万元；减少天柱石洞至天柱县城农村道路项目资金91.36万元；减少2023年省级林业改革发展资金造林补助经费项目资金550万元；减少从江岑往至荣新农村道路项目及乡村旅游配套设施建设项目资金20.7万元。减少2024年交通运输安全专项业务经费20万元；减少榕江县2024年麻力一桥等9座危桥改造工程前期工作费用14.62万元；减少丹寨县2024年第一批危桥改造建设项目21.92万元；减少剑河县展架桥头至巫亮村公益性公墓道路工程18.27万元；减少黎平县乡镇通三级及以上公路项目前期工作经费20万元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,111.24万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）94.54万元，占2.30%；社会保障和就业支出（类）237.79万元，占5.78%；卫生健康支出（类）46.02万元，占1.12%；交通运输支出（类）3,682.53万元，占89.57%；住房保障支出（类）50.36万元，占1.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.01万元，支出决算为4,111.24万元，完成年初预算的425.15%，其中：
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为26.55万元，支出决算为92.94万元，完成年初预算的350.06%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年因工作需要，追加黔东南州2025年农村渡口改桥建设项目资金及州直部门争资争项奖励资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为151.73万元，支出决算为146.65万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员基本情况有改变，本年年初预算经费未用完。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为50.38万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整，年中追加养老保险指标。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年3月、5月、6月人员变动，追加职业年金指标。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年3月、9月单位职工过世，追加死亡抚恤费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为44.09万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于预算数的主要原因是：行政医疗基数调整，年中追加行政医疗指标。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为639.66万元，支出决算为672.98万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员有变动，追加工资指标。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为123.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年因工作需要，追加黔东南州2025年农村渡口改桥建设项目资金。
11.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2,879.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：我州境内已有荔波至榕江、三穗至施秉、黎平至靖州、剑河至榕江高速、凯里环城高速、雷山至榕江、剑河至黎平等7条高速进入运营期，根据ppp合同约定应付运营补贴，及支付凯里至都匀快速通道运营补贴。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.01万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年7月公积金基数调整及2025年人员变动，年末追加公积金指标。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,007.14万元，其中：
（一）人员经费：915.20万元，主要包括在职人员工资和福利支出556.43万元、行政单位离退休支出146.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元、死亡抚恤费33.50万元、行政单位医疗费46.02万元、住房公积金50.36万元、遗属补助19.24万元、驻村补助及退休人员补助5.36万元。
（二）公用经费:91.94万元，主要包括办公费1.81万元、印刷费0.05万元、水电物业费11.19万元、邮电费8.97万元、差旅费8.12万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.46万元、公务接待费1.43万元、劳务费0.48万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费及其他交通费25.29万元、其他商品和服务支出25.98万元、设备购置费1.97万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。
具体情况如下：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。
具体情况如下：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.56万元，增长17.04%。主要原因是：本年度接待上级检查增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.11万元，增长4.70%
决算数较上年增加的主要原因是本年度下县检查较上年多，使用公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.45万元，主要用于：公务用车加油费、过路费、维修费及保险费。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.46万元，增长47.42%。决算数较上年增加的主要原因是本年度接待上级检查增多。
具体包括：接待交通运输部及省交通运输厅赴黔东南督导检查、成都铁路文化传媒有限责任公司赴黔东南洽谈合作发展、接待中建贵州公司赴黔东南州洽谈雷榕项目运营补贴相关事宜、接待中交三工局赴黔东南州交通局对接工作、接待省铁路民航安全服务中心来黔调研、成都铁路文化传媒有限责任公司来黔洽谈镇远号合作事宜、贵阳振旅旅游规划设计中心赴我局开展镇远号设计、接待省交通运输厅赴黔东南道路客运转型、接待省交通运输厅赴黔东南调研铁路专线事宜、接待省交通运输厅一行11人开展招投标领域突出问题整治检查等。
国内接待费支出1.43万元，主要是接待交通运输部及省交通运输厅赴黔东南督导检查、成都铁路文化传媒有限责任公司赴黔东南洽谈合作发展、接待中建贵州公司赴黔东南州洽谈雷榕项目运营补贴相关事宜、接待中交三工局赴黔东南州交通局对接工作、接待省铁路民航安全服务中心来黔调研、成都铁路文化传媒有限责任公司来黔洽谈镇远号合作事宜、贵阳振旅旅游规划设计中心赴我局开展镇远号设计、接待省交通运输厅赴黔东南道路客运转型、接待省交通运输厅赴黔东南调研铁路专线事宜、接待省交通运输厅一行11人开展招投标领域突出问题整治检查等。2025年本单位国内公务接待18批次，153人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年度机关运行经费支出91.94万元。与2024年相比减少2.83万元，下降2.98%。主要原因是：落实过紧日子政策，厉行节约，减少公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级2025年政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州交通运输局本级组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
州交通运输局在2025年的项目总数为12个（含上年结转项目），资金总额为7133.29万元，其中基本支出为1007.14万元，项目支出为6126.15万元。因有3个项目未开展工作无法自评，其余项目均已开展绩效自评，自评率达到76.92%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2025年度我局将铁路沿线安全环境治理工作经费及交通运输安全专项业务经费作为重点项目开展绩效评价。该项目自评总得分82分，评价等级为良，基本有效完成了年初绩效目标。2025年开展督导帮扶，出动检查110组次335人次，检查单位及企业场所等225家次，排查整治问题隐患313条（其中重大隐患2条）。开展安全教育培训及业务提升培训4次，进一步提升安全生产意识，确保交通运输安全形势持续稳定向好。但因年初绩效目标设置不够科学，部分数值偏低。下一步，我部门将合理进行预算编制，对目标值设定不能过低，需在上年基础上，合理制定目标值；同时持续每年度开展道路运输安全生产检查及相关宣传和培训，强化运输企业安全意识提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
