黔东南州交通运输发展中心2026年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、单位人员构成………………………………………4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表………………………………5-7
二、单位收入预算总表…………………………………8
三、单位支出预算总表………………………………9-12
四、财政拨款收支预算总表………………………13-15
五、一般公共预算支出表…………………………16-17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）18-24
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表……………………………28-34
十一、项目支出预算总表…………………………35-36
十二、单位政府采购预算表……………………………37
十三、省对下转移支付预算表…………………………38
十四、项目支出绩效目标表………………………39-42
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………43
二、财政拨款收支总体情况……………………………43
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………44
四、基本支出预算总体情况……………………………45
五、项目支出预算总体情况……………………………45
六、政府采购预算情况…………………………………46
七、项目支出绩效目标情况……………………………46
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………47
二、国有资产占有使用情况……………………………47
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………47
四、名词解释………………………………………48-50
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、单位机构设置
黔东南州交通运输发展中心机构性质为非参公事业单位、为黔东南州交通运输局所属财政全额预算管理副处级公益一类事业单位，无部门行政隶属关系下的下属单位。
黔东南州交通运输发展中心内设13个科室，具体为：综合科、运输保障服务科、法规服务科、安全服务科、城市公共交通服务科、城乡客运服务科、机动车驾驶培训服务科、道路货物运输及物流服务科、机动车维修服务科、海事服务科、航务服务科、铁路民航服务科、信息服务科。
三、预算单位构成
四、单位人员构成
黔东南交通运输发展中心核定事业编制46名、在职实有人数45名、退休人员人数9名，全部为事业编制。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2026年单位收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1000.91 |
一、本年支出 |
1003.55 |
|
（一）财政拨款收入 |
1000.91 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1000.91 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
102.25 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
39.85 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
793.09 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
68.36 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
2.64 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1003.55 |
支出总计 |
1003.55 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2026年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1003.55 |
1003.55 |
1003.55 |
1003.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输发展本级 |
1003.55 |
1000.91 |
1000.91 |
1000.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX单位下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX单位下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
|
合计 |
1003.55 |
1003.55 |
880.91 |
122.64 |
1003.55 |
880.91 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类208 |
社会保障就业支出 |
102.25 |
102.25 |
102.25 |
0.00 |
102.25 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.25 |
102.25 |
102.25 |
0.00 |
102.25 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2080502 |
事业单位离休费 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.85 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类210 |
卫生健康支出 |
39.85 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款21011 |
行政事业单位医疗 |
39.85 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2101102 |
事业单位医疗 |
39.85 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类214 |
交通运输支出 |
793.09 |
793.09 |
670.45 |
122.64 |
793.09 |
670.45 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款21401 |
公路水路运输 |
793.09 |
793.09 |
670.45 |
122.64 |
793.09 |
670.45 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2140112 |
公路运输管理 |
670.45 |
670.45 |
670.45 |
0.00 |
670.45 |
670.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2140110 |
公路和运输安全 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类221 |
住房保障支出 |
68.36 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款22102 |
住房改革支出 |
68.36 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2210201 |
住房公积金 |
68.36 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1000.91 |
一、本年支出 |
1003.55 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1000.91 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
102.25 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
39.85 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
793.09 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
68.36 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
2.64 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
1003.55 |
支出总计 |
1003.55 |
注：保留两位小数。
|
表5 |
| ||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 |
| ||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 |
| |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7+8 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
|
合计 |
1003.55 |
880.91 |
122.64 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类208 |
社会保障就业支出 |
102.25 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.25 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2080502 |
事业单位离退休 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类210 |
卫生健康支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款21011 |
行政事业单位医疗 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2101102 |
事业单位医疗 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类214 |
交通运输支出 |
793.09 |
670.45 |
122.64 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款21401 |
公路水路运输 |
662.60 |
542.60 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2140112 |
公路运输管理 |
670.45 |
670.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2140110 |
公路和运输安全 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2140127 |
船舶检验 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类221 |
住房保障支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款22102 |
住房改革支出 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2140127 |
住房公积金 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
880.91 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
754.32 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
204.70 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
18.08 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
171.06 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
175.84 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.85 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
39.85 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.58 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
68.36 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
215.85 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
22.58 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.25 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
11.30 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
3.24 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
7.33 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
25.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.5 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
3.00 |
|
[50601]资本性支出 |
[31002]办公设备购置 |
3.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
30.38 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
11.18 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
19.2 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 |
| |||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 |
| |||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 |
| ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | |||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表8 |
| |||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 |
| |||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 |
| ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | |||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2025年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 （财政拨款口径） |
2026年较2025年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
-50% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
1、公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
880.91 |
880.91 |
880.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
黔东南州交通运输发展中心 |
|
|
|
|
|
880.91 |
880.91 |
880.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
黔东南州交通运输发展中心本级 |
|
|
|
|
|
880.91 |
880.91 |
880.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员类项目 |
|
|
|
|
784.71 |
784.71 |
784.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
在职事业单位人员基本工资 |
2140112 |
公路运输管理 |
30101 |
基本工资 |
204.70 |
204.70 |
204.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
国家统一规定津贴补贴（事业单位人员） |
2140112 |
公路运输管理 |
30102 |
津贴补贴 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
移动通讯补贴（事业） |
2040112 |
公里运输管理 |
30102 |
津贴补贴 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
附加基础性绩效 |
2140112 |
公路运输管理 |
30107 |
绩效工资 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
常规绩效奖 |
2140112 |
公路运输管理 |
30103 |
奖金 |
122.19 |
122.18 |
122.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
考核绩效奖 |
2140112 |
公里运输管理 |
30103 |
奖金 |
48.87 |
48.87 |
48.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
事业单位人员基础性绩效工资 |
2140112 |
公路运输管理 |
30107 |
绩效工资 |
64.14 |
64.14 |
64.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
事业单位人员奖励性绩效工资 |
2140112 |
公路运输管理 |
30107 |
绩效工资 |
50.21 |
50.20 |
50.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
在职工资附加性支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
在职工资附加性支出 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.85 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
在职工资附加性支出 |
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
39.85 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
在职工资附加性支出 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
68.36 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
遗属生活补助 |
2140112 |
公路运输管理 |
30305 |
生活补助 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
离退休人员生活补助 |
2080502 |
事业单位离退休 |
30305 |
生活补助 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
退休人员工资 |
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费运转类项目 |
|
|
|
|
96.20 |
96.20 |
96.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30201 |
办公费 |
22.58 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30205 |
水费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30206 |
电费 |
11.30 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30207 |
邮电费 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30209 |
物业管理费 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140112 |
公路运输管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
122.64 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输发展中心 |
|
|
|
|
|
122.64 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输发展中心本级 |
|
|
|
|
|
122.64 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
船舶检验专项经费（2026年） |
|
|
|
|
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2140127 |
船舶检验 |
30227 |
委托业务费 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
交通运输企业安全生产标准化等级评估 |
|
|
|
|
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
30211 |
差旅费 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2026年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | |||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
黔东南州交通运输发展中心 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
黔东南州交通运输发展中心本级 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2026年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输发展中心 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
205107 |
黔东南州交通运输发展中心 |
52260025P005438126978 |
船舶检验专项经费 |
为加强船舶管理，规范船舶检验服务，保障水上人身财产安全，防止环境污染，要求船舶在其生命周期内持续符合安全和航行技术标准，停征船舶检验行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行只能所需的相关经费，由同级财政预算予以保障，我州结合省内其他地区情况，采取购买第三方服务方式，将船舶检验费用纳入政府采购预算。 |
产出指标 |
数量指标 |
应检客（含旅游船）、货、拖、驳、垃圾船舶 |
≥ |
247 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检公务船（艇）、趸船(含餐饮趸船）、渔业巡逻艇 |
≥ |
55 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检客渡船 |
≥ |
88 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检10米以上自用船舶 |
≥ |
60 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检渔业船舶（含渔业辅助船） |
≥ |
120 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检小型游乐船、艇（含非机动竹筏） |
≥ |
190 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检漂流艇 |
≥ |
8002 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应检机动排筏 |
≥ |
14 |
艘 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
船舶检验合格率 |
= |
91 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
检验完成及时率 |
= |
100 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
船舶检验服务费用 |
≤ |
120 |
万元 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低船舶安全生产和航行风险 |
定性 |
有效降低 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效率指标 |
促进水域生态保护 |
定性 |
有效促进 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升水运企业综合运输能力 |
定性 |
有效提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
水运企业满意度 |
≥ |
90 |
％ |
|
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2026年单位收入预算总额1003.55万元，其中：本年收入1000.91万元，上年结转结余2.64万元。本年收入中：财政拨款收入1000.91万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2026年单位支出预算总额1003.55万元，其中：本年支出1003.55万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出102.25万元，卫生健康支出39.85万元，交通运输支出793.09万元，住房保障支出68.36万元。
2026年单位收入预算总额比2025年预算增加185.59万元，增长22.69%，主要原因是：2026年相较于2025年人员增加10人。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加185.59万元，增长22.69%，主要原因是：2026年相较于2025年人员增加10人。
二、财政拨款收支总体情况
2026年单位财政拨款收入预算总额1003.55万元，其中：本年收入1000.91万元，上年结转结余2.64万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1000.91万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2026年单位财政拨款支出预算总额1003.55万元，其中：社会保障和就业支出102.25万元，卫生健康支出39.85万元，交通运输支出793.09万元，住房保障支出68.36万元。。
2026年单位财政拨款收支预算总额均为1003.55万元，比2025年预算增加185.59万元，增长22.69%，主要原因是：2026年相较于2025年人员增加10人。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年单位财政拨款安排“三公”经费8.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.50万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0.50万元，与2025年预算数相比，减少50%，主要原因是：单位按照过“紧日子”的要求，严格控制公务接待人数和次数。
2026年公务用车运行维护费8.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算120万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年单位机关（机构）运行经费预算为96.20万元，其中：办公费22.58万元、水费0.25万元、电费11.30万元、邮电费3.24万元、物业管理费7.33万元、差旅费25.00万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费8.00万元、办公设备购置费3.00万元、其他商品和服务费15.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加16.8万元，增长21.16%，主要原因是：机构人员增加10人，单位机关（机构）运行经费预算相应增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位固定资产金额361.09万元（原值），分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
