黔东南州交通运输综合行政执法支队2026年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、单位人员构成………………………………………4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表………………………………5-7
二、单位收入预算总表…………………………………8
三、单位支出预算总表………………………………9-12
四、财政拨款收支预算总表…………………………13-15
五、一般公共预算支出表……………………………16-17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）18-24
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表……………………………28-33
十一、项目支出预算总表………………………………34
十二、单位政府采购预算表……………………………35
十三、省对下转移支付预算表…………………………36
十四、项目支出绩效目标表………………………37
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况……………………………38
二、财政拨款收支总体情况………………………38-39
三、财政拨款“三公”经费支出情况………………39
四、基本支出预算总体情况………………………39-40
五、项目支出预算总体情况……………………………40
六、政府采购预算情况…………………………………40
七、项目支出绩效目标情况………………………40-41
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明……………………41
二、国有资产占有使用情况……………………………41
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………41
四、名词解释………………………………………41-44
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）执行国家和上级有关交通运输行业的法律法规和方针政策,依法承担全州交通运输领域安全监管、重大案件的查处以及与之相关的行政检查、行政强制执法工作。为全州交通运输综合行政执法工作提供服务，依法承担道路运输、城市公共交通、海事、路政、交通建设质量监督等交通运输领域跨区域及重大复杂违法案件的查处，以及与之相关的行政检查、行政强制执法职能、负责各县（市）交通运输行政执法工作业务指导，组织协调和监督检查等工作，负责指导、督促、督察各县（市）交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法等工作；
（二）承担黔东南州交通运输局交办的其他事项。
二、单位机构设置
黔东南州交通运输综合行政执法支队为黔东南州交通运输局下属财政全额预算管理的副处级非参公事业单位。
黔东南州交通运输综合行政执法支队内设18个科室，具体为：综合科、政策法规科、执法保障科、科技信息科、案件办理科、客运执法科、普货执法科、危货执法科、超限超载执法科、路产路权执法科、驾驶培训执法科、维修执法科、水上交通安全监督执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法督察科。
三、预算单位构成
四、单位人员构成
黔东南州交通运输综合行政执法支队总编制人数事业编制47人、在职实有人数37人、离退休人员人数9人。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2026年单位收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
814.95 |
一、本年支出 |
814.95 |
|
（一）财政拨款收入 |
814.95 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
814.95 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
98.24 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
38.09 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
615.69 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
62.93 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
814.95 |
支出总计 |
814.95 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2026年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
814.95 |
814.95 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
814.95 |
814.95 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
|
合计 |
814.95 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类221 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款22102 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项2210201 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类208 |
社会保障和就业支出 |
98.24 |
98.24 |
98.24 |
|
98.24 |
98.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
款20805 |
社会保障和就业支出 |
98.24 |
98.24 |
98.24 |
|
98.24 |
98.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
项2080502 |
事业单位离退休 |
30.46 |
30.46 |
30.46 |
|
30.46 |
30.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
项2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
67.78 |
67.78 |
67.78 |
|
67.78 |
67.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
类210 |
事业单位医疗缴费 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
款21011 |
事业单位医疗缴费 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
项2101102 |
事业单位医疗缴费 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
类214 |
交通运输支出 |
615.69 |
615.69 |
615.69 |
0.00 |
615.69 |
615.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
款21401 |
交通运输支出 |
615.69 |
615.69 |
615.69 |
0.00 |
615.69 |
615.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
项2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
项2140136 |
水路运输管理 |
615.69 |
615.69 |
615.69 |
|
615.69 |
615.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
814.95 |
一、本年支出 |
814.95 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
814.95 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
98.24 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
38.09 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
615.69 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
62.93 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
814.95 |
支出总计 |
814.95 |
注：保留两位小数。
|
表5 |
| ||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 |
| ||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 |
| |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7+8 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
|
合计 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类221 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款22102 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2210201 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类208 |
社会保障和就业支出 |
98.24 |
98.24 |
|
|
|
|
|
|
|
款20805 |
社会保障和就业支出 |
98.24 |
98.24 |
|
|
|
|
|
|
|
项2080502 |
事业单位离退休 |
30.46 |
30.46 |
|
|
|
|
|
|
|
项2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
67.78 |
67.78 |
|
|
|
|
|
|
|
类210 |
事业单位医疗缴费 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
款21011 |
事业单位医疗缴费 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
项2101102 |
事业单位医疗缴费 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
类214 |
交通运输支出 |
615.69 |
615.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
款21401 |
交通运输支出 |
615.69 |
615.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
项2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
项2140136 |
水路运输管理 |
615.69 |
615.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
.0 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
696.49 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
203.29 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
16.99 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
148.56 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
155.54 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.78 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
38.09 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.31 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
62.93 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
88.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
38.60 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.20 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
4.80 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
3.60 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
8.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.30 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
9.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
30.46 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
15.93 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
14.53 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 |
| ||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 |
| ||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 |
| |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 |
| ||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 |
| |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2025年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 （财政拨款口径） |
2026年较2025年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
8.67% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
-0.70 |
-70% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
14.29% |
|
1、公务用车运行维护费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
14.29% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
814.95 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输综合行政执法支队单位-需汇总 |
|
|
|
|
|
814.95 |
814.95 |
814.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
人员类项目-需汇总 |
|
|
|
|
726.95 |
726.95 |
726.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30101 |
基本工资 |
203.29 |
203.29 |
203.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30102 |
津贴补贴 |
16.99 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30103 |
奖金 |
148.56 |
148.56 |
148.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30107 |
绩效工资 |
155.54 |
155.54 |
155.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30302 |
退休费 |
14.53 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30305 |
生活补助 |
15.93 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
67.78 |
67.78 |
67.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
30109 |
机关事业单位职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
62.93 |
62.93 |
62.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
|
88.00 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输综合行政执法支队单位-需汇总 |
|
2140136 |
水路运输管理 |
30201 |
办公费 |
38.60 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30206 |
电费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30207 |
邮电费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30226 |
劳务费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输综合行政执法支队单位-需汇总 |
|
2140136 |
水路运输管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输综合行政执法支队单位-需汇总 |
|
2140136 |
水路运输管理 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输综合行政执法支队单位-需汇总 |
|
2140136 |
水路运输管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：保留两位小数。
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表11 | |||||||||||||||||
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2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
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单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
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部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
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栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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黔东南州交通运输综合行政执法支队单位本级-需汇总 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二级项目1-需汇总 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：保留两位小数。
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表12 | ||||
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2026年单位政府采购预算表 | ||||
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单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
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单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
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合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
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栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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黔东南州交通运输综合行政执法支队单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
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表13 | |||||
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2026年省对下转移支付预算表 | |||||
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单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||
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部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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黔东南州交通运输综合行政执法支队单位本级 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
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表14 | |||||||||||
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2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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单位名称：黔东南州交通运输综合行政执法支队 | |||||||||||
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部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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205106 |
黔东南州交通运输综合行政执法支队 |
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产出指标 |
数量指标 |
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产出指标 |
质量指标 |
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产出指标 |
时效指标 |
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产出指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
部门内部职工满意度 |
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满意度指标 |
社会公众满意度 |
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第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
1、2026年单位收入预算814.95万元，其中：本年收入814.95万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入814.95万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2、2026年单位支出预算总额814.95万元，其中：本年支出814.95万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：（1）社会保障就业支出98.24万元，占预算支出12.06%；（2）卫生健康支出38.09万元，占预算支出4.67%；（3）交通运输支出615.69万元，占预算支出75.55%；（4）住房保障支出62.93万元，占预算支出7.72%。
3、2026年单位收入预算总额比2025年预算（增加）2.23万元，（增长）0.27%，主要原因是：工资标准调高，人员工资增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算（增加）2.23万元，（增长）0.27%，主要原因是：工资标准调高，人员工资增加。
二、财政拨款收支总体情况
1、2026年单位财政拨款收入预算总额814.95万元，其中：本年收入814.95万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入814.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2、2026年单位财政拨款支出预算总额814.95万元，其中：（1）社会保障就业支出98.24万元；（2）卫生健康支出38.09万元；（3）交通运输支出615.69万元；（4）住房保障支出62.93万元。
3、2026年单位财政拨款收支预算总额均为814.95万元，比2025年预算（增加）2.23万元，（增长）0.27%，主要原因是：工资标准调高，人员工资增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年单位财政拨款安排“三公”经费16.30万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费16.30万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。
2026年因公出国（境）费0.00万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境），与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0.30万元，比2025年预算（减少）0.7万元，（下降）70%，主要原因是：严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，开展厉行节约，减少开支。2026年公务用车运行维护费16.00万元，比2025年预算增加2.00万元，增长14.29%，主要原因是：机构改革单位增加车辆编制增加1台车辆。
2026年公务用车购置费0.00万元，比2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：无购置公务用车，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算总额为0.00万元，其中：一般公共预算项目支出0.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目0个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算0.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年单位机关（机构）运行经费预算为88.00万元，其中：2026年我单位运行经费预算为88.00万元，其中：办公费38.60万元，印刷费0.50万元、水费0.2万元、电费4.80万元、邮电费3.60万元、物业管理8.00万元、劳务费9.00万元、接待费0.30万元、公务用车运行维护费16.00万元、差旅费1.00万元、其他商品和服务支出6.00万元。
2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算（减少）2.00万元，（下降）2.22%，主要原因是：人员退休减少人定额公用经费。机关（机构）运行经费定义见名词解释。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位固定资产金211.34万元，分布构成情况为：房屋1613.39平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。2026年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2026年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
