黔东南苗族侗族自治州交通运输局2026年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、单位人员构成………………………………………5
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………6
二、单位收入预算总表…………………………………9
三、单位支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………14
五、一般公共预算支出表………………………………17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…20
七、政府性基金预算支出表……………………………26
八、国有资本经营预算支出表…………………………27
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………28
十、基本支出预算总表…………………………………29
十一、项目支出预算总表………………………………33
十二、单位政府采购预算表……………………………36
十三、省对下转移支付预算表…………………………37
十四、项目支出绩效目标表……………………………38
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………42
二、财政拨款收支总体情况……………………………42
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………43
四、基本支出预算总体情况……………………………44
五、项目支出预算总体情况……………………………44
六、政府采购预算情况…………………………………45
七、项目支出绩效目标情况……………………………45
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………45
二、国有资产占有使用情况……………………………46
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………46
四、名词解释……………………………………………46
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）承担涉及综合运输体系，包含民航、铁路（城市轨道交通）、邮政仓储业等规划协调工作，会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划，指导全州交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规，拟订全州公路、水路交通行业发展战略，报经批准后予以实施，并监督执行。
（三）拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省和州财政资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。
（五）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。
（六）负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
（八）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。
（九）负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督；对汽车综合性能检测行业进行监督检查。
（十）组织实施交通科技政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十一）负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。
（十二）承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
二、单位机构设置
黔东南州交通运输局为正县级行政机构。局机关统管整个部门工作，下属事业单位在局机关领导下独立开展工作。黔东南州交通运输局内设11个科室，具体为：办公室、行政审批科、规划科、建设科、资金管理和审计科、安全监督科、人事教育科、航务科、运输科（交通战备科）、铁路民航科、党建工作科；另有1个下属非独立核算（事业）单位州交通信息中心。
三、预算单位构成
本单位预算为汇总预算，包括：单位本级预算，以及纳入预算编制范围的非独立核算下属事业单位预算。下属预算单位为：州交通信息中心。
四、单位人员构成
黔东南州交通运输局核定机关行政编制数为23名，实有人数为20人；工勤编制7名，实有人员6人；离休1人，退休人员62人；州交通信息中心事业编制数为8名，实有7人。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2026年单位收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1031.07 |
一、本年支出 |
4083.13 |
|
（一）财政拨款收入 |
1031.07 |
（一）一般公共服务支出 |
393.61 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1031.07 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
319.12 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
49.34 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
3213.19 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
57.87 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
3052.06 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
4083.13 |
支出总计 |
4083.13 |
注：保留两位小数。
|
2026年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
4083.13 |
1031.07 |
1031.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3052.06 |
3052.06 |
3052.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
州交通运输局本级 |
4083.13 |
1031.07 |
1031.07 |
1031.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3052.06 |
3052.06 |
3052.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
|
合计 |
4083.13 |
4083.13 |
1005.07 |
3078.06 |
4083.13 |
1005.07 |
3078.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319.12 |
319.12 |
319.12 |
|
319.12 |
319.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
131 |
131 |
131 |
|
131 |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
129 |
129 |
129 |
|
129 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.12 |
59.12 |
59.12 |
|
59.12 |
59.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
393.61 |
|
|
393.61 |
393.61 |
|
393.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
35 |
|
|
35 |
35 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
358.61 |
|
|
358.61 |
358.61 |
|
358.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.34 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.34 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.34 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
3213.19 |
3213.19 |
578.74 |
2634.45 |
3213.19 |
578.74 |
2634.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21401 |
公路水路运输 |
3086.19 |
3086.19 |
578.74 |
2507.45 |
3086.19 |
578.74 |
2507.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2140101 |
行政运行 |
578.74 |
578.74 |
578.74 |
|
578.74 |
578.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2487.45 |
2487.45 |
|
2487.45 |
2487.45 |
|
2487.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
127 |
127 |
|
127 |
127 |
|
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
57.87 |
57.87 |
57.87 |
|
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.87 |
57.87 |
57.87 |
|
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.87 |
57.87 |
57.87 |
|
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4083.13 |
一、本年支出 |
4083.13 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1031.07 |
（一）一般公共服务支出 |
393.61 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
319.12 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
49.34 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
3213.19 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
57.87 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
3052.06 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
4083.13 |
支出总计 |
4083.13 |
注：保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7+8 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
|
合计 |
4083.13 |
1005.07 |
3078.06 |
3078.06 |
3078.06 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319.12 |
319.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
131 |
131 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
129 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.12 |
59.12 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
393.61 |
|
393.61 |
393.61 |
393.61 |
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
35 |
|
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
358.61 |
|
358.61 |
358.61 |
358.61 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50 |
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
3213.19 |
578.74 |
2634.45 |
2634.45 |
2634.45 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
3086.19 |
578.74 |
2507.45 |
2507.45 |
2507.45 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
578.74 |
578.74 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2487.45 |
|
2487.45 |
2487.45 |
2487.45 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
127 |
0 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
1005.07 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
538.66 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
137.3 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
115.76 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
117.03 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.12 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]行政单位医疗 |
49.34 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.24 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
57.87 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
97.98 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
28.74 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
3.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
23.4 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.5 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.45 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
13.19 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
2 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
88.78 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
27.05 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
2.62 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
23.89 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
35.22 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
277.65 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
131.13 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
14.09 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
132.43 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 | |||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
注：保留两位小数。
|
表8 | |||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 （财政拨款口径） |
2026年较2025年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
4.14 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-16.67 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.34 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.3 |
13.95% |
|
1、公务用车运行维护费 |
2.34 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.3 |
13.95% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
黔东南州交通运输局 |
|
|
|
|
合计 |
1005.07 |
1005.07 |
1005.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员类项目 |
|
|
|
|
928.49 |
928.49 |
928.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员工资奖金津补贴 |
2140101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
164.35 |
164.35 |
164.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员工资奖金津补贴 |
2140101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
118.38 |
118.38 |
118.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员工资奖金津补贴 |
2140101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
140.92 |
140.92 |
140.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
事业单位绩效工资 |
2140101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
35.22 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
社会保障缴费 |
2140101 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
社会保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.12 |
59.12 |
59.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
社会保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.34 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
57.87 |
57.87 |
57.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
离退休人员工资 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30301 |
离休费 |
14.09 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
离退休人员工资 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
63.43 |
63.43 |
63.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
对个人和家庭的补助 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30305 |
生活补助 |
53.48 |
53.48 |
53.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
离退休人员工资 |
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
69 |
69 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
对个人和家庭的补助 |
2080502 |
事业单位离退休 |
30305 |
生活补助 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公务交通补贴 |
2140101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
23.4 |
23.4 |
23.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
对个人和家庭的补助 |
2140101 |
行政运行 |
30305 |
遗属生活补助 |
17.65 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费运转类项目 |
|
|
|
|
76.58 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
5 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品服务支出 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公用经费支出 |
2140101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
黔东南州交通运输局 |
|
|
|
|
合计 |
3078.06 |
3078.06 |
3078.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
铁路沿线安全环境治理工作经费及交通运输安全专项业务经费 |
2140110 |
公路和运输安全 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
铁路沿线安全环境治理工作经费及交通运输安全专项业务经费 |
2140110 |
公路和运输安全 |
30211 |
差旅费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铁路沿线安全环境治理工作经费及交通运输安全专项业务经费 |
2140110 |
公路和运输安全 |
30216 |
培训费 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
2026年州道路货运行业党委（含州快递行业党委）党建工作经费 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
800公里以上客运班线安全评估经费 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
30227 |
委托业务费 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
交通综合运输服务质量提升建设经费 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
黔东南州2025年农村渡口改桥建设项目 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30227 |
委托业务费 |
358.61 |
358.61 |
358.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
高速及快速公路运营补贴 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
39999 |
其他支出 |
121 |
121 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
黔东南州2025年农村渡口改桥建设项目 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
39999 |
其他支出 |
2487.45 |
2487.45 |
2487.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔东南州交通运输局 |
黔东南州“十五五”现代综合交通运输体系发展规划 |
2010404 |
战略规划与实施 |
30227 |
委托业务费 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2026年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输局 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2026年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州交通运输局 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州交通运输局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
205001 |
黔东南州交通运输局 |
01 |
铁路沿线安全环境治理工作经费及交通运输安全专项业务经费 |
1.开展全州道路运输消防、水上交通安全教育培训工作及开展道路运输、水上交通等安全生产督导检查工作，不断提升和筑牢交通运输企业的安全生产意识，确保交通行业平稳运行；2.常态化开展铁路沿线环境治理等领域“打非治违”安全生产督导检查工作，不断提升群众交通安全意识及持续推动健全交通监督管理机制。 |
产出指标 |
数量指标 |
应急安全教育培训 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
铁路沿线安全生产督导检查次数 |
≥ |
20 | |||||||||
|
交通安全生产督导检查次数 |
≥ |
120 | |||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
| ||||||
|
交通运输业安全事故人数下降率 |
≥ |
10 | |||||||||
|
督导整改完成率 |
= |
100 | |||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
| ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众或企业安全生产意识 |
定性 |
有效提升 |
|
|
|
保障交通行业平稳运行 |
定性 |
有效保障 |
| ||||||||
|
可持续影响指标 |
推动健全安全监督管理机制 |
定性 |
持续推动 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||||
|
被检查企业满意度 |
≥ |
90 |
% | ||||||||
|
黔东南州交通运输局 |
02 |
2026年州道路货运行业党委（含州快递行业党委）党建工作经费 |
1.完成货车司机网约车司机、快递小哥等群体党员从业人员慰问200人以上，以促进交通从业人员稳定；2.开展1次交通运输行业党建工作会议，营造良好氛围，持续促进交通行业党建工作发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问从业人员数 |
≥ |
200 |
人 |
| |
|
召开行业党建会议 |
≥ |
1 |
次 | ||||||||
|
质量指标 |
慰问达标率 |
= |
100 |
% |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进交通从业人员就业稳定 |
定性 |
有效促进 |
|
| |||||
|
可持续影响指标 |
促进交通行业党建工作发展 |
定性 |
持续促进 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通从业人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||||
|
205001 |
黔东南州交通运输局 |
03 |
800公里以上客运班线安全评估经费 |
|
产出指标 |
数量指标 |
评估客运班线条数 |
20 |
条 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
风险评估内容覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
6 |
万元 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升客运企业安全生产意识 |
定性 |
有效提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提升公共安全风险防控能力 |
定性 |
有效提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
推动健全安全监管机制 |
定性 |
持续推动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被评估企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2026年单位收入预算总额4083.13万元，其中：本年收入1031.07万元，上年结转结余3052.06万元。本年收入中：财政拨款收入4083.13万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2026年单位支出预算总额4083.13万元，其中：本年支出4083.13万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出319.12万元，卫生健康支出49.34万元，交通运输支出3213.19万元，住房保障支出57.87万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，一般公共服务支出393.61万元。
2026年单位收入预算总额比2025年预算增加3116.12万元，增长100%，主要原因是：本年度专项资金较上年增加19万元，且上年结转项目资金较上年增加3052.06万元，因此总体大幅增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加3116.12万元，增长100%，主要原因是：本年度专项资金较上年增加19万元，且上年结转项目资金较上年增加3052.06万元，因此总体大幅增加。
二、财政拨款收支总体情况
2026年单位财政拨款收入预算总额4083.13万元，其中：本年收入1031.07万元，上年结转结余3052.06万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4083.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2026年单位财政拨款支出预算总额4083.13万元，其中：社会保障和就业支出319.12万元，卫生健康支出49.34万元，交通运输支出3213.19万元，住房保障支出57.87万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，一般公共服务支出393.61万元。
2026年单位财政拨款收支预算总额均为4083.13万元，比2025年预算增加3116.12万元，增长100%，主要原因是：本年度专项资金较上年增加19万元，且上年结转项目资金较上年增加3052.06万元，因此总体大幅增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年单位财政拨款安排“三公”经费3.95万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.95万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2026年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费1.5万元，与2025年相较减少0.3万元，减幅16.67%，主要原因是：根据部门工作实际支出需求，厉行节约，减少接待。
2026年公务用车运行维护费2.45万元，比2025年预算增加0.3万元，增加13.95%，主要原因是：根据部门工作实际支出需求，申请将部分接待费额度调剂至公车运行维护费，以弥补缺口。
2026年公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，占比等于项目支出预算总额80.81％。
六、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额为2万元，其中：货物类政府采购2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2026年政府采购预算总额与2025年预算数持平，无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年单位机关（机构）运行经费预算为76.58万元，其中：办公费28.74万元、水费0.5万、电费5万、物业管理费3.6万、邮电费6.6万、会议费3万元、培训费2万、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费2.45万元、差旅费8万元、办公设备购置2万元、其他商品服务支出13.19万元。
2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加4.83万元，增加6.73%，主要原因是：本年调入及招考进入4人，运行经费较上年稍有增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位固定资产金额663.97万元，分布构成情况为：房屋3116.31平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设0台。2026年度拟购置固定资产2万元，主要是：办公设备更新。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2026年单位预算中重要项目、重点支出安排为黔东南州2025年农村渡口改桥建设项目。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
