2023年黔东南州交通运输发展中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州交通运输发展中心概况
一、部门职责
执行国家和上级有关交通运输行业的方针政策和法律法规,根据黔东南州交通运输局的委托，分担道路运输管理、水路运输管理和城市公共客运管理行政职能的服务性工作；承担权限内从事道路运输经营、水路运输经营、城市公共客运经营及其相关业务的资质初审和转报工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运和相关业务从业人员教育培训及资格管理的具体服务性工作、服务质量信誉考核的具体服务性工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运企业经营活动及道路运输相关行业业务监督检查的具体服务性工作，全州道路运输、水路运输、城市公共客运行业燃油补贴等各类政策性补贴、补助的申报办理服务工作；负责全州道路运输、水路运输、城市客运行业统计、调查工作；指导、检查道路运输、水路运输、城市公共客运及其相关业务行业安全生产管理服务性工作；按权限提出有关道路运输、水路运输和城市公共客运价格调整建议，经价格主管部门批准后，公布施行；配合相关部门做好交通战备应急运输、新兵运输、疫情防控、满意贵州、文明创建等服务性工作；提供交通运输行业政策咨询服务，制定全州交通运输行业发展规划。
二、机构设置
1、本单位内设13个科室分别是:综合科、运输保障服务科、法规服务科、安全服务科、城市公共交通服务科、城乡客运服务科、机动车驾驶培训服务科、道路运输及物流服务科、机动车维修服务科、海事服务科、航务服务科、信息服务科、铁路民航服务科。
2、2023年度事业单位编制数42人，年末在职实有人数34人、退休人员7人、遗属补助人员1人。
3、从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
826.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
5.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.13 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
51.09 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
698.71 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
30.73 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
831.61 |
本年支出合计 |
58 |
831.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.05 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
831.67 |
总计 |
62 |
831.67 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
831.61 |
826.32 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
698.66 |
693.36 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|
21401 |
公路水路运输 |
698.66 |
693.36 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
581.34 |
576.04 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|
2140127 |
船舶检验 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
831.67 |
612.11 |
219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.09 |
28.86 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
698.71 |
501.39 |
197.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
698.71 |
501.39 |
197.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
581.39 |
501.39 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140127 |
船舶检验 |
117.32 |
0.00 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
826.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
693.36 |
693.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
826.32 |
本年支出合计 |
59 |
826.32 |
826.32 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
826.32 |
总计 |
64 |
826.32 |
826.32 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
826.32 |
606.77 |
219.55 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.09 |
28.86 |
22.23 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
693.36 |
496.04 |
197.32 |
|
21401 |
公路水路运输 |
693.36 |
496.04 |
197.32 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
576.04 |
496.04 |
80.00 |
|
2140127 |
船舶检验 |
117.32 |
0.00 |
117.32 |
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
534.09 |
302 |
商品和服务支出 |
53.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
145.63 |
30201 |
办公费 |
3.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
118.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
85.04 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.13 |
30206 |
电费 |
7.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.13 |
30209 |
物业管理费 |
7.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.97 |
30215 |
会议费 |
0.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.04 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.74 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
553.06 |
公用经费合计 |
53.71 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州交通运输发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.77 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.54 |
11.78 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.54 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为831.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.12万元，增长1.73%，主要原因是：调入增加4名人员。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计831.61万元，其中：财政拨款收入826.32万元，占99.36%；上级补助收入5.00万元，占0.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.29万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计831.67万元，其中：基本支出612.11万元，占73.60%；项目支出219.55万元，占26.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为826.32万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加141.65万元，增长20.69%，主要原因是：2022年收支决算中含有以前年度财政拨款结转结余资金。
2023年度财政拨款支出为826.32万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加14.57万元，增长1.79%，主要原因是：调入增加4名人员。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入826.32万元。与2022年度相比，决算数增加141.65万元，增长20.69%，主要原因是：2022年收支决算中含有以前年度财政拨款结转结余资金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出826.32万元，占本年支出合计的99.36%。与2022年度相比，增加14.57万元，增长1.80%，主要原因是：调入4名人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）51.13万元，占6.19%；卫生健康支出（类）51.09万元，占6.18%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）693.36万元，占83.91%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）30.73万元，占3.72%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.79万元，支出决算为826.32万元，完成年初预算的126.39%。其中:1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.5万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的99.28%。剩余资金财政收回。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.86万元，年中追加预算4万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的116.09%。 3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发事件应急处理（项）。年初预算0万元，年中追加预算22.23万元，支出决算为22.23万元。
4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为426.7万元，年中追加预算149.34万元，支出决算为576.04万元，完成年初预算的135.07%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）船舶检验（项）。年初预算为120万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的97.77%。剩余资金财政收回。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的100%。无增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.77万元，其中：
（一）人员经费553.06万元，主要包括：基本工资145.63万元、津贴补贴61.87万元、奖金118.8万元、绩效工资85.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.13万元、职工基本医疗保险缴费16.41万元、公务员医疗补助缴费11.13万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金42.71万元、其他工作福利支出0.07万元、退休费18.06万元、生活补助0.88万元、医疗费补助0.04万元。
（二）公用经费53.71万元，主要包括：办公费3.76万元、水费0.18万元、电费7.20万元、邮电费1.56万元、物业管理费7.32万元、差旅费10万元、维修维护费0.30万元、会议费0.88万元、培训费0.22万元、公务接待费0.54万元、劳务费3.99万元、福利费9.74万元、公务用车运行维护费8.00万元、
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.59万元，下降18.02%;
主要变动原因是 1、2022年度由于疫情原因到各县高速公路进出口、车站码头检查督促防疫工作较为频繁，2023年度随着疫情全面控制放开，疫情检查督促工作减少，公务用车运行维护费用较上年度有所减少。 2、公务接待人次减少，2022年度接待人次90人，2023年接待人次47人，与2022年度相比减少43人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）支出预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.23万元，支出决算11.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.19万元，下降16.32%;
主要变动原因是2022年度由于疫情原因到各县高速公路进出口、车站码头检查督促防疫工作较为频繁，2023年度随着疫情全面控制放开，疫情检查督促工作减少，公务用车运行维护费用较上年度有所减少。
3.公务接待费预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.41万元，下降43.16%;
主要变动原因是公务接待人次减少，2022年度接待人次90人，2023年接待人次47人，与2022年度相比减少43人次。
国内接待费支出0.54万元，主要是：国内公务接待人次减少，2022年度接待人次90人，2023年接待人次47人，与2022年度相比减少43人次。2023年国内公务接待8.00批次，47.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费支出预算。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是属非参公事业单位，无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目开展绩效自评，涉及金额219.55万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1、凯运集团公司转运解除涉疫隔离人员返筑费用补助项目，项目绩效自评得分99分，达成预期效果综合评定为优秀，完成州政府交办的应急运输工作，为促进社会疫情防控提供了有力保障。
2、道路运输从业资格考试非税收入成本性支出项目，项目绩效自评得分98.5分，达成预期效果综合评定为优秀，项目的实施对加强道路运输从业管理，规范驾驶员从业行为，确保我州道路运输安全形势持续向好提供保障。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1、船舶检验服务经费项目，项目绩效自评得分92.6分，达成预期效果综合评定为优良，项目的实施对全州船舶达到安全生产和航行技术标准，提高船舶节能减排及水域防污染能力，提供了有力支持。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
