您好,欢迎来到黔东南州交通运输局! 设为首页| 收藏此页
索 引 号: 000014349/2021-979081 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-04-01 10:38:56
文  号: 是否有效:
名  称: 黔东南州交通运输局2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
黔东南州交通运输局2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

    一、部门概况

    (一)部门主要职能

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

    (一)部门预算收支情况

    (二)收支增减变化情况说明

    (三)收入预算情况说明

    (四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

    (一)部门运行经费安排说明

    (二)部门国有资产占有情况说明

    (三)部门政府采购情况

    (四)预算绩效说明

    (五)专业名词解释

五、部门预算表

    附件2: 表一 2021度预算收支预算总表

    表二:2021度部门收入总表

    表三:2021度部门支出总表

    表四:2021度财政拨款收支总表

    表五:2021度一般公共预算支出表

    表六:2021度一般公共预算基本支出明细表

    表七:2021度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

    表八:2021政府性基金预算支出表

    表九:2021部门整体支出绩效目标

    表十:2021部门预算项目支出绩效


一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、承担涉及综合运输体系,包含民航、铁路(城市轨道交通)、邮政仓储业等规划协调工作,会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。    

2、贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规,拟订全州公路、水路交通行业发展战略,报经批准后予以实施,并监督执行。

3、拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。

4、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和州财政资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。

5、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。  

6、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

8、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

9、负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督;对汽车综合性能检测行业进行监督检查。

10、组织实施交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

11、负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作;指导交通行业职工队伍建设。

12、承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

    

    (二)部门预算单位构成:贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局年初部门预算单位包括:本级、所属重点公路规划建设办公室、州交通建设工程质量监督处和所属州交通信息与应急中心财政全额拨款事业单位8月份交通部门机构改革后,重点公路规划建设、州交通建设工程质量监督处机构撤销,局本级只包含州交通信息与应急中心一个财政全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成:2021年部门预算有机关行政编制人员22人、机关工勤人员5人、非参公事业编制人员8人、离休人员3人、退休人员62人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2021收支总预算额858.96万元、本年收入752.74万元、上年结转106.22万元,本年收入预算中的占比87.63%、上年结转预算中的占比为12.37%

2收支增减变化情况说明:同比上年收支减22.04%减少的主要原因是部门机构改革机构人员发生变化

3、收入预算情况说明:2021收支总预算额858.96万元、本年收入752.74万元、上年结转106.22万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,一般公共预算财政拨款收入的占比为100%

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。基本支出702.74万元、项目支出50万元。

(2)部门预算三公经费情况。2021三公经费预算总预算支出13.93万元其中公务用车运行费11.93万元比上年预算支出6万元增加5.93万元,增加比例为49.7%,增加的主要原因是局本级所属州交通建设工程质量监督处1台车辆及公务用车运行费未纳入上年预算,本年增加1台车辆的公务用车运行费预算支出;公务接待费比上年预算支出3万元减少1万元,减少比例为33.33%,减少的主要原因为按照严格控制“三公经费”的有关文件,只减不增严格控制和压缩“三公经费”中公务接待费支出预算。

(3)政府性基金预算支出情况。2021没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出。本年交通运输支出项目支出安排资金50万元,用于道路运输安全专项工作经费,做为开展道路运输消防、反恐、防爆应急演练,安全生产月活动,建立安全生产安全监督平台,道路运输安全生产督促检查专项工作经费,资金分配方案为开展道路运输消防、反恐、防爆应急演练专项工作经费12万元,安全生产月活动专项工作经费5万元,建立安全生产安全监督平台及维护专项工作经费10万元,道路运输安全生产督促检查专项工作经费23万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021我单位运行经费预算为114.04万元,其中:办公费10.88万元、印刷费1万元、邮电费6万元、水费1万元、电费5万元、物业管理费8万元、差旅费20万元、福利费8万元、会议费3万元、培训费3万元、劳务费8万元、公务接待费2万元、维修维护费1万元、办公设备购置2万元,公务用车运行维护费11.93万元、其他交通费用19.32万元、其他商品和服务支出3.91万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021初,国有资产合计2333.49万元,其中:流动资产2054.41万元,固定资产279.08万元。

(三)部门政府采购情况

2021本单位政府采购预算2万元,采购项目主要是台式计算机和打印机办公设备。

(四)预算绩效说明

12021,本部门(单位)资金总额752.74万元,整体绩效目标为1、按照州委州政府工作部署,围绕全州交通运输发展不平衡不充分的突出矛盾,进一步规划补足交通基础设施“量”的短板,优化供给平衡,加快推进立体综合交通网络建设。2、认真做好“十四五”交通规划编制工作。3、全力抓好交通项目计划争取、谋划工作。4、全力抓好高速公路、快速通道、国省干道项目建设和农村公路养护5、继续加强道路、水路行业监管和安全生产工作。6继续做好交通扶贫和定点扶贫,巩固脱贫攻坚工作成果。

22021实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算50万元。其中项目1:一级项目名称为道路运输安全监管费、安全检查差旅费、执法安全培训费、执法安全会议费、公务接待费,绩效中长期目标为,绩效年度目标为用于道路运输安全专项工作经费,做为开展道路运输消防、反恐、防爆应急演练,安全生产月活动,建立安全生产安全监督平台,道路运输安全生产督促检查专项工作经费。(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为为加快道路运输安全生产监督管理、基础设施建设建设维护,对道路运输监督检查提供经费保障,实现对重点客运站及道路运输车辆动态监控,经州政府研究决定同意安排专项工作经费。项目长期绩效指标为,项目年度绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标。(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为……

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2



附件一:部门预算公开文字说明范文.doc

附件二-1(机关及参公事业):2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


相关信息