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索 引 号: 000014349/2020-1775699 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-07-02 15:41:48
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名  称: 黔东南州交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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一、部门概况

1、部门主要职能

(1)承担涉及综合运输体系,包含民航、铁路(城市轨道交通)、邮政仓储业等规划协调工作,会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。    (2)贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规,拟订全州公路、水路交通行业发展战略,报经批准后予以实施,并监督执行。

(3)拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。

(4)承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和州财政资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。

(5)指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。  

(6)负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

(8)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

(9)负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督;对汽车综合性能检测行业进行监督检查。

(10)组织实施交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

(11)负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作;指导交通行业职工队伍建设。

(12)承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看,包括贵州省黔东南州交通运输局本级及黔东南州重点公路规划建设办公室、黔东南州交通建设工程质量安全监督处、州交通信息与应急中心三个下属单位。

3、部门人员构成

部门人员构成由州交通运输局本级及3个列入我局部门预算的局属事业单位,编制数合计59个,在编职工58人。其中,行政人员24名,工勤人员5名,事业单位人员29名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

全年预算收入支出总额1885.2万元,其中,上年结转778.23万元,本年收入1106.97万元,本年收入占全年预算收入支出总额58.72%。

2、收支增减变化情况说明

同比上年收入支出减少1669.96万元,原因为车辆购置税用于公路等基础设施建设资金收入减少。

3、收入预算情况说明

全年预算收入支出总额1885.2万元,行政单位离退休50.33万元,占比2.67%,机关事业单位基本养老保险缴费支出33.11万元,占比1.76%,行政单位医疗49万元,占比2.6%,行政运行857.8万元,占比45.5%,一般行政管理事务75.09万元,占比3.98%,公路建设150万元,占比7.96%,对农村道路客运的补贴171.8万元,占比9.11%,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出132.91万元,占比7.05%,海事管理153.67万元,占比8.15%,住房公积金60.09万元,占比3.19%,其他支出70万元,占比3.71万元。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。全年预算收入支出总额1885.2万元,基本支出1131.73万元,占比60.03%,项目支出753.47万元,占比39.97%。

(2)部门预算“三公经费”情况。本年“三公经费”预算总额15.75万元,占公共财政预算支出1.42%,较上年增加103.75%,其中公务接待费3万元,占公共财政预算支出0.27%,较上年持平,公务用车运行费12.75万元;占公共财政预算支出1.15%,较上年增加169.55%,我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。

三、项目支出安排情况说明

项目支出共计20万元,为交通质量安全监督经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为188.92万元,其中:办公费50.88万元,水费1.22万元,电费6.22万元,邮电费10.5万元,物业管理费5.32万元,差旅费40万元,福利费12万元,培训费10万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费12.75万元,其他商品和服务支出37.03万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计3437.99万元,其中:流动资产3132.75万元,固定资产305.24万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算0万元今年本单位无政府采购预算。

(四)预算绩效说明

12020年,本部门(单位)资金总额1106.97万元,整体绩效目标为提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和州财政资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。

22020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及财政拨款预算173.67万元。其中项目1:一级项目名称为交通质量安全监督经费,绩效中长期目标为保证公路验收质量合格,绩效年度目标为完成交通安全质量监督工作,项目概况为部门专项工作经费,州级安排一般公共预算资金20万元,项目长期绩效指标为完成交通安全质量监督工作,项目年度绩效指标为完成交通安全质量监督工作;项目2:一级项目名称为2020年全州水上船舶检验经费,绩效中长期目标为专项安监费,绩效年度目标为专项安监费,项目概况为部门专项工作经费,州级安排一般公共预算资金153.67万元,项目长期绩效指标为专项安监费,项目年度绩效指标为专项安监费。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1(机关及参公事业):2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls



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