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索 引 号: 000014349/2019-124772 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2018-03-14 17:12:34
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名  称: 黔东南州交通运输局部门预算和“三公”经费信息公开
黔东南州交通运输局部门预算和“三公”经费信息公开
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黔东南州交通运输局部门预算和“三公”经费信息公开

                      (文字说明)


文字说明分为目录和正文,正文应包括但不限于以下内容:部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和公共专项支出预算安排情况说明4个部分。

一、部门概况

1、主要职能

1)、承担涉及综合运输体系,包含民航、铁路(城市轨道交通)、邮政仓储业等规划协调工作,会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。
2)、贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规,拟订全州公路、水路交通行业发展战略,报经批准后予以实施,并监督执行。

3)、拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。

4)、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和州财政资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。

5)、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。  

6)、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

7)、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

8)、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

9)、负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督;对汽车综合性能检测行业进行监督检查。

10)、组织实施交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

11)、负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作;指导交通行业职工队伍建设。

12)、承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看,包括贵州省黔东南州交通运输局本级及黔东南州重点公路规划建设办公室、黔东南州交通建设工程质量安全监督处、州交通信息与应急中心三个下属单位。

3、部门人员构成

局机关及列入我局部门预算的局属事业单位共4个,编制合计63人,在编职工54人。其中,行政人员22名,工勤人员3名,事业单位人员29名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

全年预算收入支出总额14,509.68万元,其中本年收入770.13万元,本年收入占全年预算收入支出总额5.31%。

2、收入预算情况说明

全年预算收入支出总额770.13万元,行政运行628.63万元,占全年预算收入支出总额81.63%,一般行政管理事务20万元,占比2.6%,住房公积金51.56万元,占比6.69%,机关事业单位基本养老保险缴费支出69.94万元,占比9.08%。

3、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。全年预算收入支出总额14,509.68万元,基本支出14,489.68万元,占比99.86%,项目支出20万元,占比0.14%。

2)部门预算“三公经费”情况。本年“三公经费”预算总额5.51万元,占公共财政预算支出0.72%,较上年减少69.39%,其中公务接待费3万元,占公共财政预算支出0.39%,较上年减少80%,公务用车运行费2.51万元;占公共财政预算支出0.33%,较上年减少16.33%,我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。

三、项目支出安排情况说明

项目支出共计20万元,为专项业务费。

四、其他重要事项说明

1、部门运行经费说明

部门运行经费共计631.8万元,其中一般公共预算拨款收入631.8万元。

2、部门国有资产占有情况说明

2017年末,国有资产共计655.14万元,其中房屋440.54万元,车辆101.94万元,其他固定资产112.66万元。

3、部门政府采购情况

本年计划采购项目44.35万元,其中14.35万元为办公设备及办公家具,30万元为专用系统软件开发和维护

五、部门预算表

详见附件2


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黔东南府办函﹝2018﹞16号附表6

黔东南州(交通运输局)2018年度一般公共预算基本支出明细表







单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目名称

合计

人员经费

公用经费


301


工资福利支出

558.87

558.87

0



01

基本工资

186.20

186.20




02

津贴补贴

111.84

111.84




03

奖金

15.52

15.52




06

伙食补助费

0.00





07

绩效工资

116.33

116.33




08

机关事业单位基本养老保险缴费

69.94

69.94




09

职业年金缴费

0.00





10

职工基本医疗保险缴费

0.00





12

其他社会保障缴费

0.00





13

住房公积金

51.56

51.56




99

其他工资福利支出

7.48

7.48



302


商品和服务支出

156.25

0

156.25



01

办公费

15.00


15.00



02

印刷费

5.00


5.00



04

手续费

0.00





05

水费

0.50


0.50



06

电费

3.00


3.00



07

邮电费

5.00


5.00



08

取暖费

0.00





09

物业管理费

0.00





11

差旅费

50.00


50.00



12

因公出国(境)费用

0.00





13

维修(护)

0.00





14

租赁费

0.00





15

会议费

8.00


8.00



16

培训费

5.00


5.00



17

公务接待费

3.00


3.00



18

专用材料费

0.00





24

被装购置费

0.00





25

专用燃料费

0.00





26

劳务费

0.00





28

工会经费

0.00





29

福利费

0.00





31

公务用车运行维护费

2.51


2.51



39

其他交通费用

25.08


25.08



99

其他商品和服务支出

34.16


34.16


303


对个人和家庭的补助

10.66

10.66

0



01

离休费

9.20

9.20




02

退休费

0.12

0.12




03

退职(役)费

0.00





04

抚恤金

0.00





05

生活补贴

1.34

1.34




08

助学金

0.00





09

奖励金

0.00





99

其他对个人和家族的补助

0.00




310


资本性支出

44.35

0

44.35



01

房屋建筑物购建

0.00





02

办公设备购置

14.35


14.35



03

专用设备购置

30.00


30.00



06

大型修缮

0.00





07

信息网络及软件购置更新

0.00





13

公务用车购置

0.00





19

其他交通工具购置

0.00





99

其他资本性支出

0.00




399


其他支出

0.00

0

0



99

其他支出

0.00




合计

770.13

569.53

200.6





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