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贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度部门决算
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贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度部门决算

目录


一、贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局单位概况

(一)主要职能

1.主要职能。

(1)承担涉及综合运输体系,包含民航、铁路(城市轨道交通)、邮政仓储业等规划协调工作,会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,指导全州交通运输枢纽规划和管理。

(2)贯彻执行国家和省交通行业发展的方针、政策和法规,拟订全州公路、水路交通行业发展战略,报经批准后予以实施,并监督执行。

(3)拟订全州公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。

(4)承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和州财政资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定投资项目。

(5)指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。  

(6)负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

(8)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

(9)负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督;对汽车综合性能检测行业进行监督检查。

(10)组织实施交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

(11)负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作;指导交通行业职工队伍建设。

(12)承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔东南苗族侗族自治州交通运输局内设8个处室,下属3个事业单位:州重点公路规划建设办公室、州交通建设工程质量监督处、州交通信息与应急中心。

从预算单位构成看,贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局部门决算包括:本级决算及下属事业单位决算。

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度收支决算总计1,630.51万元,与2019年相比,减少10,143.53万元,降低86.15%。主要原因是:(1)财政拨款的车辆购置税减少;(2)机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出,缩减机构经费

(二)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,024.08万元,其中:财政拨款收入1,020.37万元,占99.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.71万元,占0.36%。

(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,421.59万元,其中:基本支出1,014.6万元,占71.37%;项目支出407万元,占28.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度财政拨款收支决算总计1,341.63万元。与2019年相比,减少7,881.2万元,降低85.45%。主要原因是:(1)财政拨款的车辆购置税减少;(2)机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出,缩减机构经费

(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,165.4万元,占本年支出合计的98.05%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7,560.42万元,降低86.64%。主要原因是:(1)财政拨款的车辆购置税减少;(2)机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出,缩减机构经费

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出208.94万元,占17.93%;社会保障和就业支出科目(类)支出143.98万元,占12.35%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出47.42万元,占4.07%%;交通运输支出科目(类)支出707.06万元,占60.67%;住房保障支出科目(类)支出58.01万元,占4.98%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1165.40万元,支出决算为1165.40万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为208.94万元,支出决算为208.94万元,完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。当年预算为60.19万元,支出决算为60.19万元,完成当年预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。当年预算为25.17万元,支出决算为25.17万元,完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为55.59万元,支出决算为55.59万元,完成当年预算的100%。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为3.03万元,支出决算为3.03万元,完成当年预算的100%。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为47.42万元,支出决算为47.42万元,完成当年预算的100%。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。当年预算为548.56万元,支出决算为548.56万元,完成当年预算的100%。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%。

(9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。当年预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成当年预算的100%。

(10)交通运输支出(类)公路水路运输(款) 水路运输管理支出(项)。当年预算为5.04万元,支出决算为5.04万元,完成当年预算的100%。

(11)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。当年预算为132.91万元,支出决算为132.91万元,完成当年预算的100%。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为58.01万元,支出决算为58.01万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.5万元,其中:人员经费941.12万元,主要包括基本工资277.25万、津贴补贴146.81万、奖金221.02万、绩效工资7.84万、机关事业单位基本养老保险缴费55.59万、职业年金缴费3.03万、职工基本医疗保险缴费32.05万、公务员医疗补助缴费15.55万、其他社会保障缴费4.89万、住房公积金73.91万、离休费18.59万、退休费76.80万、生活补助7.7万、医疗费补助0.1万;公用经费71.37万元,主要包括办公费12.92万、印刷费0.81万、水费0.64万、电费0.34万、邮电费8.18万、差旅费12.59万、维修费1.61万、会议费0.09万、培训费0.27万、公务接待费1.52万、劳务费4.84万、福利费8.53万、公务用车运行维护费4.78万、其他交通费用6.85万、其他商品和服务支出0.70万、办公设备购置0.43万。

(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为7.89万元,完成预算的78.95%,决算数小于预算数,主要原因是:机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出,为合理范围变动。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.89万元,比上年减少1.12万元,降低12.4%,减少原因是:机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出6.31万元,占“三公”经费支出总额的79.93%,比上年减少0.38万元,降低5.67%,减少原因是:机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出;公务接待费支出1.58万元,占“三公”经费支出总额的20.07%,比上年减少0.74万元,降低31.78%,减少原因是:机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算7万元,支出决算6.31万元,完成预算的90.15%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费6.31万元。主要用于:公务用车的油费、维修费等。2020年,贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算3万元,支出决算1.58万元,完成预算的52.82%。具体是:公务接待用餐费用。国内公务接待支出1.58万元,主要是接待各县交通局前来对接工作等。贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年国内公务接待23批次,138人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局机关运行经费支出71.37万元,比2019年减少21.66万元,降低23.28%,主要原因是:机构改革,导致原重建办、原质安处人员分流调出,导致机关运行经费减少

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南苗族侗族自治州交通运输局单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:交通质量安全监督经费项

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为97.65分。发现的主要问题及原因:无。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

州交通局-州本级项目支出绩效目标自评表-2020.xlsx

    20年决算公开表格(交通局).xls

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